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numero_procedimiento: AA-11-B01-011B01001-N-1877-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: ONCETV
siglas: ONCETV
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-05-29T20:07:35.000Z"
ganador: GRUPO DAVERA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 38176.19
contrato_inicio: "2024-05-07T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-06-30T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:13:01.779Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-1877-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y CINTAS PARA UNIDADES MÓVILES

ONCETV publicó la adjudicación directa AA-11-B01-011B01001-N-1877-2024 el 29 de mayo de 2024 para adquisición de material de limpieza y cintas para unidades móviles. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a GRUPO DAVERA SA DE CV por $38,176. El contrato C-2024-00069158 corre del 07/05/2024 al 30/06/2024. El expediente incluye 2 anexos y 8 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO DAVERA SA DE CV | $38,176.19 | $32,910.50 | $5,265.69 | C-2024-00069158 | 07/05/2024 – 30/06/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| Ramo | 11 - EDUCACIÓN PÚBLICA |
| Expediente | E-2024-00050687 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | el pago de los bienes entregados se cubrirá por parte de la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal, en un plazo que no excederá de los 20 días naturales posteriores a la presentación del CFDI a entera satisfacción de Canal Once, en una sola exhibición), por los bienes efectivamente entregados, recibidos y devengados, con el I.V.A. incluido. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (8)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CUBETA FLEXIBLE DE 15 LITROS MARCA HEROL | 21601-0012 | CUBETA | PIEZA |  | $89.36 | $80.00 (n=963; 1.1× la mediana) |
| 0 | CINTA MASKING COLOR NEGRO DE 2" DE ANCHO X 50M DE LARGO MARCA GENÉRICA | 21101-0065 | CINTA ADHESIVA MASKING TAPE | PIEZA |  | $186.20 | $40.22 (n=928; 4.6× la mediana) |
| 0 | SHAMPOO CON CERA PARA AUTOS MARCA MEMBERS MARK | 21601-0071 | CHAMPU (SHAMPOO) | LITRO |  | $38.96 | $30.88 (n=53; 1.3× la mediana) |
| 0 | TOALLA DE MICROFIBRA DE 61CM DE ANCHO X 61 CM DE LARGO MARCA GENÉRICA | 21601-0081 | MICROFIBRA | PIEZA |  | $120.00 | $21.50 (n=399; 5.6× la mediana) |
| 0 | ESPUMA LIMPIADORA ANTIESTÁTICA DE 454 ML MARCA QUÍMICA JEREZ | 21601-0056 | AEROSOL PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS | PIEZA |  | $55.76 | $168.00 (n=157; 0.3× la mediana) |
| 0 | LIMPIADOR DE CONTACTOS DE 11 OZ MARCA CRC | 21601-0056 | AEROSOL PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELECTRONICOS | PIEZA |  | $213.99 | $168.00 (n=157; 1.3× la mediana) |
| 0 | AROMATIZANTE PARA AUTO VARIOS AROMAS MARCA LITTLE TREES | 21601-0084 |  | PIEZA |  | $28.20 | $138.00 (n=2537; 0.2× la mediana) |
| 0 | ALCOHOL ISOPROPILICO MARCA QUIMI KLEAN | 21601-0058 | ALCOHOL ISOPROPILICO | LITRO |  | $118.36 | $90.75 (n=30; 1.3× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- GRUPO DAVERA SA DE CV tiene 4 contratos registrados en el índice por $316,885 con 1 dependencia entre 2023 y 2024; todos con ONCETV.
- XE-IPN CANAL 11 tiene 9,425 procedimientos en el índice con 1,654 proveedores distintos; 100% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 29/05/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 07/05/2024 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2404126 ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5c3a2ca45cef4574afd8d6334f5093c9/procedimiento |
| 2404126 OFICIO ADJUDICACION GRUPO DAVERA.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 04/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/5c3a2ca45cef4574afd8d6334f5093c9/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES MÓVILES | 2025 | ONCETV | ADJUDICADO PARCIAL | "MR. LIMPIEZA" SA DE CV | $32,091.86 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-1602-2025 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES MÓVILES | 2025 | ONCETV | ADJUDICADO PARCIAL | DISTRIBUIDORA MISAR SA DE CV | $23,921.87 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-797-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ESIQIE | 2025 | IPN | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA MEGEIV SA DE CV | $189,999.47 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-2283-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ESIQIE | 2025 | IPN | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA MEGEIV SA DE CV | $189,999.47 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-2436-2025 |
| ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL | 2024 | IPN | ADJUDICADO | SAGED SOLUCIONES SA DE CV | $62,997.28 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3753-2024 |
| ADQUISICIÓN DE  MATERIALES DE LIMPIEZA | 2026 | IPN | ADJUDICADO | ABASTO TOTAL JEVIC SA DE CV | $63,200.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3369-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-1877-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-1877-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-1877-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-1877-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b01-011b01001-n-1877-2024/partidas/1.md)
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