--- numero_procedimiento: AA-11-B00-011B00001-N-5022-2024 tipo: Adjudicación directa estatus: ADJUDICADO dependencia: INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL siglas: IPN entidad_federativa: Durango ejercicio: 2024 tipo_contratacion: ADQUISICIONES caracter: NACIONAL fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero fecha_publicacion: "2024-05-30T23:20:02.000Z" ganador: COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV monto_adjudicado_mxn: 72513.31 contrato_inicio: "2024-05-31T06:00:00.000Z" contrato_fin: "2024-06-21T06:00:00.000Z" actualizado: "2025-11-05T07:14:29.372Z" canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-5022-2024" fuente: ComprasMX Datos Abiertos --- # ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS DE IMPRESION PARA EL CIIDIR DURANGO PAGADOS CON RECURSO FEDERAL SEGÚN OFICIO DPP/4521/2024 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL publicó la adjudicación directa AA-11-B00-011B00001-N-5022-2024 el 30 de mayo de 2024 para adquisicion de tintas y toners de impresion para el ciidir durango pagados con recurso federal según oficio dpp/4521/2024. La contratación corresponde a Durango. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por $72,513. El contrato C-2024-00071646 corre del 31/05/2024 al 21/06/2024. El expediente incluye 2 anexos y 9 partidas. ## Fallo | Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV | $72,513.31 | $62,511.47 | $10,001.84 | C-2024-00071646 | 31/05/2024 – 21/06/2024 | | ## Ficha técnica | Campo | Valor | | --- | --- | | Unidad compradora | DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA | | Ramo | 11 - EDUCACIÓN PÚBLICA | | Expediente | E-2024-00062970 | | Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO | | Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. | | Criterio de evaluación | BINARIO | | Garantía de cumplimiento | No | | Participación conjunta | No | | Exclusivo MIPYME | No | | Anticipo (%) | 0 | | Forma de pago | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | | Contrato abierto | No | | Plurianual | No | | Compra consolidada | No | | Testigo social | No | ## Partidas adjudicadas (9) | # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 0 | JUEGO DE 4 TONERS BROTHER TN-221 NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $6,291.25 | $1,632.72 (n=10817; 3.9× la mediana) | | 0 | TONER BROTHER TN-750 | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $3,181.25 | $1,632.72 (n=10817; 1.9× la mediana) | | 0 | TONER HP 78A CE278A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $2,058.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.3× la mediana) | | 0 | TONER HP 79A CF279A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $1,371.00 | $1,632.72 (n=10817; 0.8× la mediana) | | 0 | TONER HP 85A CE285A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $1,720.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.1× la mediana) | | 0 | TONER HP 12A Q2612A | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $2,108.75 | $1,632.72 (n=10817; 1.3× la mediana) | | 0 | TONER SAMSUNG MLT-D111S/XAX | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $1,337.00 | $1,632.72 (n=10817; 0.8× la mediana) | | 0 | TONER XEROX 106R04348 | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA | | $1,299.00 | $1,632.72 (n=10817; 0.8× la mediana) | | 0 | KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO | 21401-0028 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | PIEZA | | $458.22 | $126.95 (n=306; 3.6× la mediana) | _La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._ ## Contexto - COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV tiene 6 contratos registrados en el índice por $1,139,472 con 3 dependencias entre 2023 y 2026; 2 de ellos con IPN. - INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL tiene 18,480 procedimientos en el índice con 7,591 proveedores distintos; 99% fueron adjudicaciones directas. _Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._ ## Cronología | Evento | Fecha | | --- | --- | | Publicación | 30/05/2024 | | Inicio estimado del contrato | 31/05/2024 | ## Anexos (2) | Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente | | --- | --- | --- | --- | --- | | Anexo Tecnico PULSAR_0001.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b0c7be799c71445791c7cd6b70afb4b6/procedimiento | | CDSA 86 2024 OFIC ADJ PULSAR_0001.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/b0c7be799c71445791c7cd6b70afb4b6/procedimiento | _Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._ ## El mismo objeto en otros procedimientos | Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INF | 2023 | IPN | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS S DE RL DE CV | $94,853.84 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-1085-2023 | | MATERIALES CONSUMIBLES PARA IMPRESION | 2024 | CINVESTAV | ADJUDICADO | SUMIPAC DISTRIBUCION SA DE CV | $149,396.40 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-l4j-011l4j996-n-63-2024 | | MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS | 2024 | IPN | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA AMEZCUA SA DE CV | $99,059.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-5062-2024 | | ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA | 2023 | IPN | ADJUDICADO | GRUPO PABCE SA DE CV | $448,057.31 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3217-2023 | | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 2025 | INCARD | ADJUDICADO | CICOVISA SA DE CV | $109,292.65 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-12-nca-012nca001-n-399-2025 | | TÓNER PARA IMPRESORAS | 2024 | IPN | ADJUDICADO | VIRGINIA AYALA ARELLANO | $64,397.63 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-4910-2024 | ## Ver también - [Licitaciones federales en Durango](https://postor.com.mx/estado/durango) - [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024) - [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado) - [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria) ## Procedencia - Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX) - Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-5022-2024 - JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-5022-2024.json - OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-5022-2024.ocds.json - [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-5022-2024/contratos/1.md) - [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-5022-2024/partidas/1.md) - Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. 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