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numero_procedimiento: AA-09-J0U-009J0U998-N-34-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: CAPUFE
siglas: CAPUFE
entidad_federativa: Tabasco
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-04-29T19:12:09.000Z"
ganador: TERESA VIRGINIA DE LOS SANTOS FALCON
monto_adjudicado_mxn: 127868.54
contrato_inicio: "2025-04-30T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-05-30T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T21:52:32.097Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u998-n-34-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD REGIONAL VILLAHERMOSA DE LA RED FONADIN

CAPUFE publicó la adjudicación directa AA-09-J0U-009J0U998-N-34-2025 el 29 de abril de 2025 para adquisición de material de limpieza, para las oficinas administrativas de la unidad regional villahermosa de la red fonadin. La contratación corresponde a Tabasco. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a TERESA VIRGINIA DE LOS SANTOS FALCON por $127,869. El contrato C-2025-00039124 corre del 30/04/2025 al 30/05/2025. El expediente incluye 2 anexos y 16 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERESA VIRGINIA DE LOS SANTOS FALCON | $127,868.54 | $110,231.50 | $17,637.04 | C-2025-00039124 | 30/04/2025 – 30/05/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN URVH |
| Ramo | 09 - INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| Expediente | E-2025-00035384 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | No se otorgará anticipo.  El pago se realizará en moneda nacional.  El monto del contrato se cubrirá con posterioridad a la aceptación de las partidas asignadas las facturas serán revisadas y autorizadas por la Subgerencia de Administración de la Unidad Regional Villahermosa de CAPUFE, una vez revisada y autorizadas las facturas, se procederá a su pago será dentro de los 20 días naturales, después de aprobarse y entregarse en la superintendencia de recursos financieros. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (16)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | AROMATIZANTE EN AEROSOL, LAVANDA O MORA RADIANTE, 275 ML | 21601-0015 | DESODORANTE | PIEZA |  | $66.50 | $65.00 (n=788; 1.0× la mediana) |
| 0 | BOLSAS DE POLIETILENO DE 60X90 CM COLOR NEGRA | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | KILOGRAMO |  | $55.00 | $51.00 (n=1017; 1.1× la mediana) |
| 0 | AROMATIZANTE PARA VEHÍCULOS TIPO DIFUSOR DE 7 ML | 21601-0015 | DESODORANTE | PIEZA |  | $131.50 | $65.00 (n=788; 2.0× la mediana) |
| 0 | LIMPIADOR MULTIUSOS, OLOR LAVANDA DE 20 LITROS | 21601-0067 | LIMPIADOR | PIEZA |  | $297.00 | $120.34 (n=2220; 2.5× la mediana) |
| 0 | PAPEL JUMBO JUNIOR CON 12 ROLLOS DE 200 MTS. | 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | PIEZA |  | $608.50 | $359.00 (n=1893; 1.7× la mediana) |
| 0 | TOALLA PARA MANOS (INTERDOBLADA) | 21601-0014 | DESINFECTANTE | PIEZA |  | $412.00 | $223.22 (n=1416; 1.8× la mediana) |
| 0 | DETERGENTE LAVATRASTES LIQUIDO DE 2.9 L DE LIMÓN | 21601-0017 | DETERGENTES | PIEZA |  | $140.00 | $374.96 (n=1488; 0.4× la mediana) |
| 0 | ESPONJA LIMPIEZA PROFUNDA, 0 RAYAS. 3M | 21601-0023 | ESPONJA | PIEZA |  | $50.00 | $28.81 (n=166; 1.7× la mediana) |
| 0 | FIBRA ABRASIVA VERDE C/ESPONJA DE 92 MM X 155 MM, PAQ 12 PZA. | 21601-0028 | FIBRA | PIEZA |  | $35.50 | $21.00 (n=1608; 1.7× la mediana) |
| 0 | MULTILIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO 9 L AROMA PINO | 21601-0017 | DETERGENTES | PIEZA |  | $177.00 | $374.96 (n=1488; 0.5× la mediana) |
| 0 | PASTILLAS DESINFECTANTE PARA BAÑO COLOR AZUL | 21601-0068 | PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO | PIEZA |  | $86.50 | $21.55 (n=866; 4.0× la mediana) |
| 0 | SERVITOALLA ROLLO 180 M, BLANCO, CAJA DE 6 ROLLOS | 21601-0043 | PAPEL TOALLA | PIEZA |  | $537.00 | $352.00 (n=1389; 1.5× la mediana) |
| 0 | TOALLA DESINFECTANTE PARA SUPERFICIE 80 PIEZAS | 21601-0014 | DESINFECTANTE | PIEZA |  | $123.50 | $223.22 (n=1416; 0.6× la mediana) |
| 0 | TOALLA DE MICROFIBRA MULTIUSOS DE 30 X 30 CM. | 21601-0081 | MICROFIBRA | PIEZA |  | $20.50 | $21.50 (n=399; 1.0× la mediana) |
| 0 | LIQUIDO DESTAPACAÑOS 1 LT | 21601-0070 | SARRICIDA | PIEZA |  | $124.50 | $183.26 (n=171; 0.7× la mediana) |
| 0 | BOLSA NEGRA 50X70 | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | KILOGRAMO |  | $62.50 | $51.00 (n=1017; 1.2× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS tiene 3,791 procedimientos en el índice con 1,167 proveedores distintos; 30% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 29/04/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 30/04/2025 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/63044640b3914e419697f9568e635ae6/procedimiento |
| notificacion.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/63044640b3914e419697f9568e635ae6/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | CAPUFE | ADJUDICADO | GRUPO LOESCO SA DE CV | $256,329.37 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u998-n-10-2025 |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2024 | CAPUFE | ADJUDICADO | JOSE DE JESUS SANCHEZ OSORIO | $192,164.44 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u998-n-18-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | CAPUFE | ADJUDICADO | GRUPO SOCERVAC INTEGRAL SA DE CV | $230,067.95 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u022-n-51-2023 |
| AA-N-07-2023  MATERIAL DE LIMPIEZA RED FONADIN | 2024 | CAPUFE | ADJUDICADO | PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV | $71,266.29 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u016-n-7-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA CROG S DE RL DE CV | $713,919.68 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-134-020000025-n-19-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y CENTROS DE ACOPIO. | 2025 | LECHEPARAELBIENESTAR | ADJUDICADO | ECOSISTEMAS DE CAMPECHE SA DE CV | $66,647.86 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-vst-008vst972-n-2-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Tabasco](https://postor.com.mx/estado/tabasco)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u998-n-34-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u998-n-34-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u998-n-34-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u998-n-34-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u998-n-34-2025/partidas/1.md)
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