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numero_procedimiento: AA-09-J0U-009J0U001-N-40-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
siglas: CAPUFE
entidad_federativa: Morelos
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-05-07T20:40:34.000Z"
ganador: IPSUM PRIMIS S DE RL DE CV
monto_adjudicado_mxn: 283858.37
contrato_inicio: "2026-04-29T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-07-27T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-05-08T00:18:09.795Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u001-n-40-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE  MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LIMPIEZA Y PROTECCIÓN A EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RED FONADIN

La adjudicación directa AA-09-J0U-009J0U001-N-40-2026 fue publicada por CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS el 7 de mayo de 2026 para adquisición de materiales y útiles consumibles para mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza y protección a equipos de cómputo para la red fonadin. La contratación corresponde a Morelos. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a IPSUM PRIMIS S DE RL DE CV por $283,858. El contrato C-2026-00036124 corre del 29/04/2026 al 27/07/2026. El expediente incluye 2 anexos y 17 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IPSUM PRIMIS S DE RL DE CV | $283,858.37 | $244,705.49 | $39,152.88 | C-2026-00036124 | 29/04/2026 – 27/07/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES |
| Ramo | 09 - INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| Expediente | E-2026-00033516 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | El pago correspondiente se realizará en moneda nacional (pesos mexicanos) dentro de los (17) diecisiete días hábiles contados a partir de la entrega de la factura, previa entrega de los materiales y útiles consumibles a entera satisfacción del Administrador de contrato de CAPUFE, en los términos establecidos en el contrato, de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  Los precios serán fijos desde la presentación de la cotización |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (17)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | MATERIAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO EN ESPUMA LIMPIADORA PARA CUBIERTAS DE 454ML | 21401-0028 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | PIEZA |  | $171.35 | $126.95 (n=306; 1.3× la mediana) |
| 0 | MATERIAL DE LIMPIEZA DE PANTALLA DE EQUIPOS DE COMPUTO EN AEROSOL ANTIESTÁTICO DE ALTO RENDIMIENTO, ENVASE DE AEROSOL. | 21401-0028 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | PIEZA |  | $153.65 | $126.95 (n=306; 1.2× la mediana) |
| 0 | MATERIAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO EN LIQUIDO, DE 1 LITRO DE ALCOHOL ISOPROPILICO | 21401-0028 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | LITRO |  | $267.08 | $210.00 (n=21; 1.3× la mediana) |
| 0 | TOALLA ANTIESTÁTICA TOALLA HÚMEDA (BOTE DE TOALLAS DE 30 PIEZAS) | 21401-0023 | TOALLAS ANTIESTATICAS | PIEZA |  | $132.60 | $150.00 (n=137; 0.9× la mediana) |
| 0 | MATERIAL DE LIMPIEZA Y DISIPACIÓN DE CALOR EN PROCESADORES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, DE ALTO RENDIMIENTO. | 21401-0028 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | PIEZA |  | $604.28 | $126.95 (n=306; 4.8× la mediana) |
| 0 | MATERIAL DE LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO APLICABLE DE MANERA MULTIUSOS QUE PROTEGE EL METAL DEL ÓXIDO, AFLOJA PIEZAS ATASCADAS, DESPLAZA LA HUMEDAD Y LUBRICA. | 21401-0028 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | PIEZA |  | $245.25 | $126.95 (n=306; 1.9× la mediana) |
| 0 | MATERIAL DE LIMPIEZA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN PAÑO DE GAMUZA DE MICROFIBRA | 21401-0023 | TOALLAS ANTIESTATICAS | PIEZA |  | $170.40 | $150.00 (n=137; 1.1× la mediana) |
| 0 | KIT DE CEPILLOS ANTIESTÁTICOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMPONENTES INFORMÁTICOS. | 21401-0001 | BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $211.82 | $720.00 (n=121; 0.3× la mediana) |
| 0 | FUNDA PROTECTORA DE EQUIPOS PORTÁTILES RESISTENTE AL AGUA EN TIPO BACKPACK | 21401-0029 | ACCESORIOS PARA PROTECCION DE EQUIPOS (FUNDAS, PROTECTORES DE EQUIPO ELECTRONICO) | PIEZA |  | $464.12 | $584.00 (n=220; 0.8× la mediana) |
| 0 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ÁREAS ELECTRÓNICAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, ENSAMBLADO DE SUS COMPONENTES Y DIVERSAS PARTES DE SISTEMAS COMBINADOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, ROLLO COMPUESTO POR ALEACIÓN DE ESTAÑO Y PLOMO. (ROLLO) | 21401-0028 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | PIEZA |  | $1,364.80 | $126.95 (n=306; 10.8× la mediana) |
| 0 | MATERIALES DE ENSAMBLAJE DE EQUIPOS CÓMPUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN KIT DE HERRAMIENTAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE INCLUYA DADOS Y PUNTAS TORX Y LLAVES ALLEN. | 21401-0009 | ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $524.34 | $827.76 (n=66; 0.6× la mediana) |
| 0 | ENSAMBLADOR PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, MANTENIMIENTO, DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN EN TIPO MULTÍMETRO PARA MEDICIÓN DE VOLTAJES DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS INFORMÁTICOS | 21401-0009 | ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $4,515.84 | $827.76 (n=66; 5.5× la mediana) |
| 0 | MATERIAL DE ENSAMBLAJE DE EQUIPOS CÓMPUTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN KIT DE DESTORNILLADOR ELÉCTRICO INALÁMBRICO Y ADAPTADOR DE CA, CABLE USB, CON MÚLTIPLES PUNTAS DE DADOS Y DE DESTORNILLADOR. | 21401-0009 | ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,336.61 | $827.76 (n=66; 1.6× la mediana) |
| 0 | ENSAMBLADOR DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN TIPO CAUTÍN ELÉCTRICO | 21401-0009 | ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $233.62 | $827.76 (n=66; 0.3× la mediana) |
| 0 | MATERIAL PARA EL ENSAMBLAJE DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA PROTECCIÓN Y PARA GARANTIZAR LA LIMPIEZA DE LOS BIENES INFORMÁTICOS Y SUS COMPONENTES, COMPUESTO A BASE DE POLIETILENO DE ALTA ELONGACIÓN Y ADHESIVIDAD EN ROLLO. | 21401-0009 | ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $268.51 | $827.76 (n=66; 0.3× la mediana) |
| 0 | PRODUCTO PARA ENSAMBLAJE DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, EN PISTOLA DE CALOR, CON AJUSTE DE TEMPERATURA DE AL MENOS 2 NIVELES, QUE CONTENGA BOQUILLAS INTERCAMBIABLES Y DISTINTOS TIPOS DE LÁMINAS DE CALAFATEO. | 21401-0009 | ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $902.27 | $827.76 (n=66; 1.1× la mediana) |
| 0 | MATERIAL PARA ENSAMBLAJE, CARGA, MONTAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN SUPERFICIES DE HASTA 1.5 METROS DE ALTURA Y SOPORTE DE HASTA 150KG. | 21401-0009 | ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,323.80 | $827.76 (n=66; 1.6× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- IPSUM PRIMIS S DE RL DE CV tiene 11 contratos registrados en el índice por $8,168,191 con 5 dependencias entre 2025 y 2026; 3 de ellos con CAPUFE.
- CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS tiene 3,791 procedimientos en el índice con 1,167 proveedores distintos; 30% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 07/05/2026 |
| Apertura | 15/04/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 20/05/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT CONSUMIBLES.docx | Anexo técnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 07/05/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/514129fd9d3a707de0639e1200a9ce34/procedimiento |
| not adj.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 07/05/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/514129fd9d3a707de0639e1200a9ce34/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN | 2023 | CAPUFE | ADJUDICADO | GRUPO MASILGA S DE RL DE CV | $281,226.07 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u001-n-29-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE EQU | 2024 | CAPUFE | ADJUDICADO | CONCEPTO LIBRE MEXICANO S DE RL DE CV | $714,024.81 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u001-n-45-2024 |
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO TECNOLÓGICO | 2023 | GUARDIANACIONAL | ADJUDICADO | FRANCISCA NIETO ESQUIVEL | $418,459.47 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-36-h00-036h00998-n-61-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y C | 2025 | CAPUFE | ADJUDICADO PARCIAL | CONECTIVIDAD EXPERTA CON TECNOLOGIA AVANZADA SA DE CV | $643,420.55 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u001-n-46-2025 |
| ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION GENERAL | 2024 | IPN | ADJUDICADO | SAGED SOLUCIONES SA DE CV | $62,997.28 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-11-b00-011b00001-n-3753-2024 |
| ADQ MATS Y ÚTILES P/PROC EN EQ Y BIENES INFOR Y REFAC Y ACCES P/EQ COMP RED FONA | 2024 | CAPUFE | ADJUDICADO | COMPUPROVEEDORES SA DE CV | $103,932.72 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u011-n-9-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Morelos](https://postor.com.mx/estado/morelos)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u001-n-40-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u001-n-40-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u001-n-40-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u001-n-40-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-j0u-009j0u001-n-40-2026/partidas/1.md)
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