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numero_procedimiento: AA-09-636-009000978-N-5-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SICT
siglas: SICT
entidad_federativa: Michoacán de Ocampo
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2023-10-14T04:01:56.000Z"
ganador: BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 41489.95
contrato_inicio: "2023-10-20T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:15:21.978Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-636-009000978-n-5-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA

La adjudicación directa AA-09-636-009000978-N-5-2023 fue publicada por SICT el 13 de octubre de 2023 para adquisición de material de limpieza. La contratación corresponde a Michoacán de Ocampo. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV por $41,490. El contrato C-2023-00128098 corre del 20/10/2023 al 31/12/2023. El expediente incluye 2 anexos y 29 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV | $41,489.95 | $35,767.20 | $5,722.75 | C-2023-00128098 | 20/10/2023 – 31/12/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |
| Ramo | 09 - INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| Expediente | E-2023-00091628 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | VÍA ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A MAS TARDAR 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL VENCIMIENTO DE CADA MES CALENDARIO POR LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA ENTREGA FACTURA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE REQUISITADA, PAGO QUE SE EFECTUARA CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (29)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA DE 230 HOJAS  C/96 | 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | PIEZA |  | $900.48 | $359.00 (n=1889; 2.5× la mediana) |
| 0 | JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ROSA DE 500 ML | 21601-0032 | JABON LIQUIDO | PIEZA |  | $19.85 | $230.00 (n=1505; 0.1× la mediana) |
| 0 | LIMPIADOR PARA MUEBLES DE 378 ML | 21601-0038 | LIMPIADOR PARA MUEBLES | PIEZA |  | $43.46 | $83.06 (n=218; 0.5× la mediana) |
| 0 | PAÑUELOS FACIAL DE 90 HOJAS DOBLES | 21601-0041 | PAPEL FACIAL | PIEZA |  | $18.80 | $41.30 (n=42; 0.5× la mediana) |
| 0 | PAPEL HIGIENICO EN ROLLO PARA DESPACHADOR C/12 | 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | PIEZA |  | $28.70 | $359.00 (n=1889; 0.1× la mediana) |
| 0 | TOALLAS DESINFECTANTES EN BOTE | 21601-0074 | SANITIZANTES | PIEZA |  | $63.95 | $200.00 (n=170; 0.3× la mediana) |
| 0 | JABON DE POLVO BOLSA DE 10 KGS. | 21601-0031 | JABON EN POLVO | KILOGRAMO |  | $376.46 | $35.21 (n=140; 10.7× la mediana) |
| 0 | BLANQUEADOR LIQUIDO 1 LITRO CLORO | 21601-0005 | BLANQUEADOR | LITRO |  | $9.59 | $34.50 (n=362; 0.3× la mediana) |
| 0 | LIMPIADOR PISO LIQUIDO VARIOS AROMA | 21601-0067 | LIMPIADOR | LITRO |  | $25.82 | $32.10 (n=343; 0.8× la mediana) |
| 0 | TRAPEADOR MECHUCO DE PABILO DE 400 GRS. | 21601-0054 | TRAPEADOR | PIEZA |  | $39.95 | $84.00 (n=1293; 0.5× la mediana) |
| 0 | BOLSA DE PLASTICO P/BASURA 60 X 90 CM. COLOR NEGRO | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | PIEZA |  | $35.40 | $90.00 (n=2210; 0.4× la mediana) |
| 0 | FIBRA VERDE SCOTCH PQTE. 2 PZAS. 12X15CMS | 21601-0028 | FIBRA | PIEZA |  | $15.38 | $21.00 (n=1606; 0.7× la mediana) |
| 0 | DESINFECTANTE DE PINO EN BOTELLA DE 1 LTO. | 21601-0014 | DESINFECTANTE | PIEZA |  | $22.10 | $223.22 (n=1415; 0.1× la mediana) |
| 0 | PLUMERO SINTETICO | 21601-0046 | PLUMERO | PIEZA |  | $23.11 | $119.84 (n=129; 0.2× la mediana) |
| 0 | CUBETA DE PLASTICO # 20 REFORZADA | 21601-0012 | CUBETA | PIEZA |  | $93.68 | $80.00 (n=963; 1.2× la mediana) |
| 0 | TOALLAS INTERDOB. PARA MANOS ECOL. NATURAL PAQ. CON 150 HOJAS | 21601-0043 | PAPEL TOALLA | PIEZA |  | $18.10 | $352.00 (n=1387; 0.1× la mediana) |
| 0 | TOALLA EN ROLLO DE 180MTS. | 21601-0042 | PAPEL HIGIENICO | PIEZA |  | $61.80 | $359.00 (n=1889; 0.2× la mediana) |
| 0 | JABON DE POLVO BOLSA DE 1 KGS. | 21601-0031 | JABON EN POLVO | KILOGRAMO |  | $37.90 | $35.21 (n=140; 1.1× la mediana) |
| 0 | RRAID CASA Y JARDÍN | 21601-0074 | SANITIZANTES | PIEZA |  | $59.74 | $200.00 (n=170; 0.3× la mediana) |
| 0 | AROMATIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL  VARIOS AROMAS | 21601-0074 | SANITIZANTES | PIEZA |  | $28.69 | $200.00 (n=170; 0.1× la mediana) |
| 0 | BOLSA DE ASA T/CAMISETA | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | KILOGRAMO |  | $55.02 | $51.00 (n=1017; 1.1× la mediana) |
| 0 | BOLSA NEGRA PARA BASURA DE 90 X 120 (JUMBO) | 21601-0075 | BOLSAS PARA BASURA | KILOGRAMO |  | $35.68 | $51.00 (n=1017; 0.7× la mediana) |
| 0 | CEPILLO DE PLASTICO MANUAL PARA WC | 21601-0010 | CEPILLOS PARA LIMPIEZA | KILOGRAMO |  | $13.68 |  |
| 0 | DESINFECTANTE BIODEGRADABLE EN AEROSOL AROMA FRESH LINEN | 21601-0014 | DESINFECTANTE | PIEZA |  | $54.25 | $223.22 (n=1415; 0.2× la mediana) |
| 0 | FRANELA GRIS | 21601-0066 | JERGA | METRO |  | $15.76 | $18.43 (n=114; 0.9× la mediana) |
| 0 | GUANTES DE HULE COLOR ROJO | 21601-0012 | CUBETA | PIEZA |  | $14.81 | $80.00 (n=963; 0.2× la mediana) |
| 0 | JABÓN LIQUIDO PARA TRASTES | 21601-0032 | JABON LIQUIDO | LITRO |  | $45.00 | $46.13 (n=195; 1.0× la mediana) |
| 0 | LIMPIA VIDRIOS | 21601-0067 | LIMPIADOR | LITRO |  | $30.98 | $32.10 (n=343; 1.0× la mediana) |
| 0 | RECOGEDOR DE LAMINA | 21601-0051 | RECOGEDOR | PIEZA |  | $24.31 | $43.00 (n=703; 0.6× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV tiene 19 contratos registrados en el índice por $7,600,844 con 12 dependencias entre 2023 y 2026; 3 de ellos con SICT.
- INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES tiene 8,467 procedimientos en el índice con 2,689 proveedores distintos; 18% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 13/10/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 20/10/2023 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXOS.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/bb0ef068545d47d48599e4ecab0db29a/procedimiento |
| OFICIO DE ADJUDICACION.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/bb0ef068545d47d48599e4ecab0db29a/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | SERVICIOS COMERCIALES NOTAX FORTHU SA DE CV | $999,964.43 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-400-020000872-n-5-2023 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | UIEPA | ADJUDICADO | OSCAR CANDIA MARTINEZ | $253,998.37 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-80-u89-921057972-n-6-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | SERVICIOS COMERCIALES NOTAX FORTHU SA DE CV | $139,998.32 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-127-020000872-n-19-2023 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA | 2024 | SICT | ADJUDICADO | LAURA PATRICIA AGUILAR FONG | $105,026.40 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-623-009000969-n-6-2024 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2023 | BIENESTAR | ADJUDICADO | SERVICIOS COMERCIALES NOTAX FORTHU SA DE CV | $899,790.71 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-20-400-020000872-n-10-2023 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 2025 | SICT | ADJUDICADO | CARLOS ALBERTO MEJIA SANTA OLALLA | $21,381.21 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-635-009000945-n-4-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Michoacán de Ocampo](https://postor.com.mx/estado/michoacan-de-ocampo)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: limpieza e higiene](https://postor.com.mx/mercado/limpieza)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-636-009000978-n-5-2023
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-636-009000978-n-5-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-636-009000978-n-5-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-636-009000978-n-5-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-636-009000978-n-5-2023/partidas/1.md)
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