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numero_procedimiento: AA-09-313-009000072-N-15-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
siglas: SICT
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-06-26T18:56:14.000Z"
ganador: COMERCIALIZADORA EMPANDA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 119753.8
contrato_inicio: "2026-06-30T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-07T14:54:49.172Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-313-009000072-n-15-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# PRODUCTOS DE CAFETERÍA

INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES publicó la adjudicación directa AA-09-313-009000072-N-15-2026 el 26 de junio de 2026 para productos de cafetería. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a COMERCIALIZADORA EMPANDA SA DE CV por $119,754. El contrato C-2026-00059201 corre del 30/06/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 2 anexos y 11 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMERCIALIZADORA EMPANDA SA DE CV | $119,753.80 | $103,236.04 | $16,517.76 | C-2026-00059201 | 30/06/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE |
| Ramo | 09 - INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| Expediente | E-2026-00073192 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | Los insumos informáticos y el material de útiles de oficina son indispensables para para que la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, pueda realizar sus funciones encomendadas ya que sus oficinas administrativas y sus áreas médicas requieren suministros informáticos para el resguardo y manejo de información digital y la papelería para sus operaciones cotidianas de oficina. La falta de estos consumibles provocaría la suspensión de trámites administrativos, retras |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (11)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | AGUAS GASEOSAS (AGUA MINERAL) - 355 ML. | 22104-0014 | AGUAS GASEOSAS | PIEZA |  | $9.55 | $17.83 (n=42; 0.5× la mediana) |
| 0 | AZÚCAR - MORENA 1 KG. | 22104-0029 | AZUCAR | KILOGRAMO |  | $21.13 | $32.41 (n=121; 0.7× la mediana) |
| 0 | AZÚCAR - EN SOBRE DE 5 GRS CON 100 PIEZAS | 22104-0258 | SUSTITUTO DE AZUCAR | PIEZA |  | $23.37 | $265.00 (n=69; 0.1× la mediana) |
| 0 | CAFÉ SOLUBLE - MÁXIMO 200 GR | 22104-0040 | CAFE SOLUBLE | PIEZA |  | $133.00 | $178.86 (n=91; 0.7× la mediana) |
| 0 | GALLETAS - SURTIDA HASTA 620 GR. | 22104-0128 | GALLETAS | PIEZA |  | $119.95 | $79.20 (n=358; 1.5× la mediana) |
| 0 | CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE GRANO - PAQUETE DE 1 KG. | 22104-0039 | CAFE MOLIDO | PIEZA |  | $315.75 | $220.00 (n=89; 1.4× la mediana) |
| 0 | SUSTITUTO DE AZÚCAR - CAJA CON 500 SOBRES | 22104-0258 | SUSTITUTO DE AZUCAR | PIEZA |  | $234.40 | $265.00 (n=69; 0.9× la mediana) |
| 0 | SUSTITUTO DE CREMA - CAJA CON 200 SOBRES | 22104-0259 | SUSTITUTO DE CREMA | PIEZA |  | $125.00 | $190.00 (n=59; 0.7× la mediana) |
| 0 | TÉ - CAJA HASTA CON 25 SOBRES | 22104-0261 | TE | PIEZA |  | $23.90 | $29.90 (n=190; 0.8× la mediana) |
| 0 | AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER - 230 A 250 ML. PAQUETE DE 24 PIEZAS | 22104-0289 | AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER | PIEZA |  | $74.60 | $40.00 (n=251; 1.9× la mediana) |
| 0 | SUSTITUTO DE AZÚCAR - CAJA HASTA CON 200 SOBRES | 22104-0258 | SUSTITUTO DE AZUCAR | PIEZA |  | $68.85 | $265.00 (n=69; 0.3× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- COMERCIALIZADORA EMPANDA SA DE CV tiene 8 contratos registrados en el índice por $5,202,063 con 2 dependencias entre 2024 y 2026; 1 de ellos con SICT.
- INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES tiene 8,467 procedimientos en el índice con 2,689 proveedores distintos; 18% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 26/06/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 30/06/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anex Tec.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c77d4e01323e4488a955de7e7cc19af2/procedimiento |
| ofic adj.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/c77d4e01323e4488a955de7e7cc19af2/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALIMENTACION DE PERSONAS | 2025 | SICT | ADJUDICADO | ARMANDO SANTISTEBAN SA | $119,065.20 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-623-009000969-n-3-2025 |
| SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERIA | 2026 | SICT | ADJUDICADO | FORMAS EFICIENTES SA DE CV | $70,574.70 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-700-009000940-n-3-2026 |
| ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CAFETERÍA | 2026 | SESNSP | ADJUDICADO | JESUS AVILA DE LA LUZ | $43,848.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-36-g00-036g00999-n-13-2026 |
| SERVICIO DE CAFETERÍA EN LAS OFICINAS CENTRALES | 2024 | IMSS-BIENESTAR | ADJUDICADO | GRUPO FARORA SA DE CV | $285,998.93 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ayo-047ayo954-n-443-2024 |
| ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE L | 2026 | SICT | ADJUDICADO | FRANCISCO JAVIER MEDINA URIBE | $90,975.71 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-633-009000965-n-9-2026 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO CONSISTENTES EN INSUMOS PARA CAFETERÍA DESTINAD | 2026 | COLPOS | ADJUDICADO | ARTURO RODRIGUEZ GUTIERREZ | $1,216.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-izc-008izc999-n-208-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: alimentos y servicio de comedor](https://postor.com.mx/mercado/alimentos)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-313-009000072-n-15-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-313-009000072-n-15-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-313-009000072-n-15-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-313-009000072-n-15-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-313-009000072-n-15-2026/partidas/1.md)
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