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numero_procedimiento: AA-09-111-009000069-N-121-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
siglas: SICT
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: SERVICIOS
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-07-03T23:49:44.000Z"
ganador: MARIA ELENA BERNAL GALVAN
monto_adjudicado_mxn: 233696.34
contrato_inicio: "2026-07-06T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-07-14T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-07T19:53:51.015Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-111-009000069-n-121-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# SUMINISTRO Y ENTREGA DE ARTICULOS, PRODUCTOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS.

INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES publicó la adjudicación directa AA-09-111-009000069-N-121-2026 el 3 de julio de 2026 para suministro y entrega de articulos, productos, consumibles y accesorios. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a MARIA ELENA BERNAL GALVAN por $233,696. El contrato C-2026-00068594 corre del 06/07/2026 al 14/07/2026. El expediente incluye 2 anexos y 41 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARIA ELENA BERNAL GALVAN | $233,696.34 | $205,712.40 | $27,983.94 | C-2026-00068594 | 06/07/2026 – 14/07/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| Ramo | 09 - INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| Expediente | E-2026-00079352 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | No |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | transferencia interbancaria |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (41)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | REFRESCO DE SABOR Y COLA DE 355 ML EN LATA | 22104-0245 | REFRESCO | PIEZA |  | $23.70 | $23.23 (n=134; 1.0× la mediana) |
| 0 | GALLETAS DE 570 GR | 22104-0128 | GALLETAS | PIEZA |  | $138.50 | $79.20 (n=358; 1.7× la mediana) |
| 0 | MARCADOR PARA PIZARRON AZUL | 21101-0259 | MARCADOR (PLUMON) | PIEZA |  | $27.45 | $33.77 (n=3638; 0.8× la mediana) |
| 0 | AGUA OXIGENADA DE 960 ML | 25401-0011 | AGUA OXIGENADA | PIEZA |  | $138.00 | $35.00 (n=298; 3.9× la mediana) |
| 0 | FOLDER AZUL PRESSBOARD BROCHE DE 8 CM SIN PERCALINA CARTA | 21101-0104 | FOLDERS | PIEZA |  | $18.60 | $165.00 (n=2741; 0.1× la mediana) |
| 0 | PAQUETE MARCADORES 5 COLORES PAPEL CON 200 BANDERITAS DE COLORES | 21101-0198 | SEPARADORES | PIEZA |  | $29.30 | $31.50 (n=515; 0.9× la mediana) |
| 0 | LAPIZ ADHESIVO DE 42 GR | 21101-0240 | LAPIZ ADHESIVO | PIEZA |  | $57.90 | $26.00 (n=840; 2.2× la mediana) |
| 0 | LIBRETA FRANCESA PASTA DURA 195 H RAYA | 21101-0079 | CUADERNO / LIBRETA | PIEZA |  | $98.30 | $54.00 (n=2695; 1.8× la mediana) |
| 0 | TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO | 21101-0255 | TINTA PARA SELLO | PIEZA |  | $44.60 | $42.00 (n=1242; 1.1× la mediana) |
| 0 | SEPARADOR DE CARTULINA DE 10 DIVISIONES CARTA CON PESTAÑAS DE COLOR | 21101-0197 | SEPARADORES DE CARTULINA | PIEZA |  | $39.50 | $36.33 (n=1022; 1.1× la mediana) |
| 0 | DESENGRAPADORA | 21101-0084 | DESENGRAPADORA | PIEZA |  | $19.80 | $15.17 (n=698; 1.3× la mediana) |
| 0 | DEDAL HULE | 21101-0083 | DEDAL HULE | PIEZA |  | $4.80 | $3.40 (n=525; 1.4× la mediana) |
| 0 | PROTECTORES DE HOJAS CARTA CON 100 PIEZA | 21101-0261 | PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS | PIEZA |  | $213.50 | $115.00 (n=841; 1.9× la mediana) |
| 0 | MEMORIA USB 64 G | 21401-0027 | DISPOSITIVOS USB | PIEZA |  | $122.50 | $122.50 (n=855; 1.0× la mediana) |
| 0 | LIGAS NO. 33 CON 80 GR | 21101-0124 | LIGAS | PIEZA |  | $28.70 | $20.00 (n=786; 1.4× la mediana) |
| 0 | MEMORIA USB 32 GB | 21401-0027 | DISPOSITIVOS USB | PIEZA |  | $107.70 | $122.50 (n=855; 0.9× la mediana) |
| 0 | PILAS ALCALINAS AA TARJETA C/A PZA | 24601-0064 | PILAS | PIEZA |  | $177.50 | $102.59 (n=1113; 1.7× la mediana) |
| 0 | SANITIZADOR AEROSOL | 25401-4559 | 060.066.1003 DESINFECTANTES. SOLUCION DESINFECTANTE DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTRO NO CORROSIVA. SOLUCION AL 100%. ENVASE CON 250 ML A 5 L. | PIEZA |  | $142.50 | $193.85 (n=40; 0.7× la mediana) |
| 0 | LENTES PARA PROTECCION | 25401-0683 | 531.578.0071 LENTE. LENTES KOEPPE DE PLASTICO 21 MM. | PIEZA |  | $651.00 |  |
| 0 | ALCOHOL | 25401-0600 | ALCOHOL | LITRO |  | $68.40 | $119.00 (n=37; 0.6× la mediana) |
| 0 | TELA ADHESIVA 2.5CMX4.5MTS | 25401-0486 | TELA ADHESIVA | PIEZA |  | $126.30 | $210.60 (n=526; 0.6× la mediana) |
| 0 | CAFETERA (UTENSILIO) | 22301-0014 | CAFETERA (UTENSILIO) | PIEZA |  | $2,314.65 | $1,033.45 (n=87; 2.2× la mediana) |
| 0 | SELLO AUTOENTINTABLE 4X4 | 21101-0195 | SELLO MECANICO | PIEZA |  | $718.00 | $460.00 (n=627; 1.6× la mediana) |
| 0 | VENDA DE 10 CMS X 5 MTS | 25401-0539 | VENDA | PIEZA |  | $33.50 | $150.00 (n=1979; 0.2× la mediana) |
| 0 | CORRECTOR LIQUIDO DE 20 ML | 21101-0076 | CORRECTOR LIQUIDO | PIEZA |  | $17.10 | $20.02 (n=698; 0.9× la mediana) |
| 0 | GUANTES DESECHABLES CON 100 | 25401-0242 | GUANTE PARA CIRUJANO | PIEZA |  | $192.40 | $166.80 (n=696; 1.2× la mediana) |
| 0 | TINTA PARA SELLO COLOR AZUL | 21101-0255 | TINTA PARA SELLO | PIEZA |  | $44.60 | $42.00 (n=1242; 1.1× la mediana) |
| 0 | SOBRE COIN 8.8X16.2 (SOBRE PARA DINERO) CON 100 | 21101-0202 | SOBRES DE PAPEL | PIEZA |  | $87.90 |  |
| 0 | CAJA BROCHES C/50 | 21101-0032 | BROCHES PARA FOLDER | PIEZA |  | $47.30 |  |
| 0 | CAJAS PARA ARCHIVO OFICIO | 21101-0263 | CAJA PARA ARCHIVO | PIEZA |  | $61.20 |  |
| 0 | CUBRE BOCA CON 50 PIEZAS | 25401-0149 | CUBRE BOCA | PIEZA |  | $205.59 |  |
| 0 | BANDA ADHESIVA CON 100 | 25401-0046 | BANDA ADHESIVA | PIEZA |  | $87.40 |  |
| 0 | GASA CON 100 DE 10X10 CMS | 25401-0230 | GASA ESTERILIZADA | PIEZA |  | $194.50 |  |
| 0 | GEL ANTIBACTERIAL | 25401-0598 | GEL (MEDICO QUIRURGICO) | LITRO |  | $88.90 |  |
| 0 | BOTIQUIN DE 22CMX30XMX7XM | 25401-0577 | BOTIQUÍN MÉDICO | PIEZA |  | $634.00 |  |
| 0 | FERULA FLEXIBLE | 25401-0211 | FÉRULA | PIEZA |  | $272.00 |  |
| 0 | TELA MICROPORES 2.5CMX4.5MT | 25401-0119 | CINTA MICROPOROSA | PIEZA |  | $64.20 |  |
| 0 | FOLIADORAS 6 DIGITOS AUTOMÁTICO | 21101-0105 | FOLIADORES | PIEZA |  | $345.20 |  |
| 0 | YODO DE 120 ML | 25401-4553 | 060.066.0914 ANTISEPTICOS. LIQUIDO ANTISEPTICO PARA LAVADO PRE Y POSTQUIRURGICO DE MANOS Y PIEL FORMULADO A BASE DE 0.75% MINIMO DE TRICLOSAN 1.1% MINIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MINIMO DE JABON ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. ENVASE CON 4 LTS. | PIEZA |  | $298.00 |  |
| 0 | DISCO DURO EXTERNO 4 TB | 21401-0026 | DISCOS DUROS | PIEZA |  | $3,315.00 |  |
| 0 | CAFÉ DE GRANO C7U 1 KG | 22104-0039 | CAFE MOLIDO | PIEZA |  | $352.00 |  |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES tiene 8,466 procedimientos en el índice con 2,689 proveedores distintos; 18% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 03/07/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 06/07/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXTECMATERIAL.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f8092782f5784a1c9904c881eefbfb7a/procedimiento |
| OF ADJ.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f8092782f5784a1c9904c881eefbfb7a/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE ARTÍCULOS DE OFICINA | 2026 | CENAGAS | ADJUDICADO | GASTELUM IX SA DE CV | $230,960.23 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-18-ton-018ton999-n-61-2026 |
| SUMINISTRO Y ENTREGA DE ARTICULOS DE OFICINA,CAFETERIA E INFORMATICOS | 2023 | STPS | ADJUDICADO | BALANDRANO INK SA DE CV | $399,984.08 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-14-512-014000999-n-77-2023 |
| SUMINISTRO DEL ALMACEN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | 2024 | UGTO | ADJUDICADO PARCIAL | ECODELI COMERCIAL SA DE CV | $1,090,163.08 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-70-q94-911043999-n-76-2024 |
| ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Y MATERIAL DE LIM | 2026 | UGTO | ADJUDICADO | PROLIMPIEZA SA DE CV | $102,817.60 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-70-q94-911043999-i-28-2026 |
| ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE REPRESENTACION EN GUERRERO Y CCPIS | 2026 | INPI | ADJUDICADO | GASTELUM IX SA DE CV | $247,493.64 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ayb-047ayb997-n-3-2026 |
| MATERIALES DE OFICINA, CONSUMIBLES DE COMPUTO, IMPRESIÓN, LIMPIEZA Y SUM MED. | 2023 | SETAB | ADJUDICADO | OFIPAPER DE MEXICO SA DE CV | $321,402.36 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-86-x50-927004999-n-2-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: alimentos y servicio de comedor](https://postor.com.mx/mercado/alimentos)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Mercado: material de curación e insumos médicos](https://postor.com.mx/mercado/material-de-curacion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-111-009000069-n-121-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-111-009000069-n-121-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-111-009000069-n-121-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-111-009000069-n-121-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-111-009000069-n-121-2026/partidas/1.md)
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