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numero_procedimiento: AA-08-I00-008I00002-N-40-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA
siglas: CONAPESCA
entidad_federativa: Sinaloa
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-08-04T02:21:55.000Z"
ganador: DAVID KEMICH ESPEJEL HERNANDEZ
monto_adjudicado_mxn: 141181.84
contrato_inicio: "2026-08-04T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-08T02:20:56.679Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-40-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LAS CAPACITACIONES A BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE BIENPESCA

COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA publicó la adjudicación directa AA-08-I00-008I00002-N-40-2026 el 3 de agosto de 2026 para adquisición de consumibles de impresión para las capacitaciones a beneficiarios del componente bienpesca. La contratación corresponde a Sinaloa. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a DAVID KEMICH ESPEJEL HERNANDEZ por $141,182. El contrato C-2026-00075056 corre del 04/08/2026 al 31/12/2026. El expediente incluye 2 anexos y 6 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAVID KEMICH ESPEJEL HERNANDEZ | $141,181.84 | $122,194.00 | $18,987.84 | C-2026-00075056 | 04/08/2026 – 31/12/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |
| Ramo | 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| Expediente | E-2026-00090092 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, pagará en moneda nacional, en un plazo no mayor a 17 días hábiles posteriores a la fecha en que ingrese la factura que ampara la entrega de los bienes, conteniendo el alta almacenaría correspondiente y debidamente autorizada por el área requirente en términos del presente Anexo Técnico de conformidad con el artículo 73, de la LAASSP acompañadas de la documentación comprobatoria correspondiente, las cuales deberán contener los requisitos fiscales vigen |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (6)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CARTUCHO DE TONER GENÉRICO 410A NEGRO PARA IMPRESORA HP PRO 452DW/M452 (CF410A) | 21201-0010 | COLORES RETOQUE | PIEZA |  | $2,090.00 | $224.97 (n=19; 9.3× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TONER GENÉRICO 410A CYAN PARA IMPRESORA HP PRO 452DW/M452 (CF411A) | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $2,552.00 | $2,012.50 (n=6082; 1.3× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TONER GENÉRICO 410A MAGENTA PARA IMPRESORA HP PRO 452DW/M452 (CF413A) | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $2,637.00 | $2,012.50 (n=6082; 1.3× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO 62XL NEGRO IMPRESORA HP OFFICE JET 200 MOBILE PRINTER (C2P05AL) | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $1,179.00 | $2,012.50 (n=6082; 0.6× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO 62XL TRICOLOR PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 200 MOBILE PRINTER (C2P07AL) | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $1,085.00 | $2,012.50 (n=6082; 0.5× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TONER GENÉRICO 410A AMARILLO PARA IMPRESORA HP PRO 452DW/M452 (CF412A) | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $2,616.00 | $2,012.50 (n=6082; 1.3× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA tiene 191 procedimientos en el índice con 103 proveedores distintos; 87% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 03/08/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 07/08/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo_Tec.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/452c5f45c7a34d369482a60d85e1525d/procedimiento |
| OF NOT TON.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/452c5f45c7a34d369482a60d85e1525d/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | 2025 | CONAPESCA | ADJUDICADO | TECNIKA GLOBAL SA DE CV | $60,800.27 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-11-2025 |
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | 2023 | CONAPESCA | ADJUDICADO | TECNIKA GLOBAL SA DE CV | $68,675.48 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-42-2023 |
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES, INSUMOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EQUIPOS | 2026 | CONAPESCA | ADJUDICADO | DAVID KEMICH ESPEJEL HERNANDEZ | $118,039.28 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-18-2026 |
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (TÓNERES) PARA IMPRESORAS DEL AGN | 2026 | AGN | ADJUDICADO | SOLUCIONES TECNOLOGICAS ANMA SA DE CV | $89,613.48 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-47-ezn-047ezn999-n-10-2026 |
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN | 2026 | INAH | ADJUDICADO | RO+ INFORMATICA SOLUCIONES CONFIABLES SA DE CV | $144,069.68 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-48-d00-048d00001-n-127-2026 |
| ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES (TONERS) | 2026 | SADER | ADJUDICADO | JOSE ENRIQUE VERA ALVAREZ | $337,300.04 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-266-008000996-n-17-2026 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Sinaloa](https://postor.com.mx/estado/sinaloa)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-40-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-40-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-40-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-40-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-40-2026/partidas/1.md)
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