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numero_procedimiento: AA-08-I00-008I00002-N-11-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: CONAPESCA
siglas: CONAPESCA
entidad_federativa: Sinaloa
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-04-30T23:59:15.000Z"
ganador: TECNIKA GLOBAL SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 60800.27
contrato_inicio: "2025-05-01T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T21:53:07.202Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-11-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA LOS EQUIPOS PROPIEDAD DE LA CONAPESCA.

La adjudicación directa AA-08-I00-008I00002-N-11-2025 fue publicada por CONAPESCA el 30 de abril de 2025 para adquisición de consumibles informáticos para la impresión y reproducción para los equipos propiedad de la conapesca. La contratación corresponde a Sinaloa. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a TECNIKA GLOBAL SA DE CV por $60,800. El contrato C-2025-00039222 corre del 01/05/2025 al 31/12/2025. El expediente incluye 2 anexos y 16 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECNIKA GLOBAL SA DE CV | $60,800.27 | $52,414.03 | $8,386.24 | C-2025-00039222 | 01/05/2025 – 31/12/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |
| Ramo | 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| Expediente | E-2025-00035348 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | La forma de pago por concepto de la adquisición de los bienes se realizara conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dentro de los 20 días naturales posteriores a la fecha en que ingrese la factura debidamente requisitada, a la aceptación de los bienes, por parte del supervisor del contrato, acompañadas de la documentación comprobatoria correspondiente, las cuales deberán contener los requisitos fiscales  vigentes. |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (16)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CARTUCHO 95 TRICOLOR PARA IMPRESORA HP 100 MOBILE PRINTER  C8766WL | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $904.36 | $2,835.00 (n=97; 0.3× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO 410A NEGRO PARA IMPRESORA HP PRO 452DW/M452 (CF410A) | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $746.11 | $2,835.00 (n=97; 0.3× la mediana) |
| 0 | RM2-6454-000CN M477 CONJUNTO DE KIT DE TRANSFERENCIA PARA IMPRESORA HP PRO 452DW/M452 | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $2,609.65 | $2,835.00 (n=97; 0.9× la mediana) |
| 0 | KIT DE MANTENIMIENTO HP CE246A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651 | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $2,609.65 | $2,835.00 (n=97; 0.9× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO 98 NEGRO PARA IMPRESORA HP 100 MOBILE PRINTER C9364WL | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $2,609.65 | $2,835.00 (n=97; 0.9× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO 410A CYAN  PARA IMPRESORA HP PRO 452DW/M452 (CF411A) | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $2,021.71 | $2,835.00 (n=97; 0.7× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO 410A MAGENTA  PARA IMPRESORA HP PRO 452DW/M452 (CF413A) | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $929.61 | $2,835.00 (n=97; 0.3× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO 410A AMARILLO PARA IMPRESORA HP PRO 452DW/M452 (CF412A) | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $965.20 | $2,835.00 (n=97; 0.3× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO 62XL NEGRO IMPRESORA HP OFFICE JET 200 MOBILE PRINTER (C2P05AL) | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $701.86 | $2,835.00 (n=97; 0.2× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO 62XL TRICOLOR PARA  IMPRESORA HP OFFICE JET 200 MOBILE PRINTER (C2P07AL) | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $476.78 | $2,835.00 (n=97; 0.2× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA NEGRO 954 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET 7740 (L0S59AL) | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $476.78 | $2,835.00 (n=97; 0.2× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA CYAN 954 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET 7740 (L0S50AL) | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $476.78 | $2,835.00 (n=97; 0.2× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA MAGENTA 954 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET 7740 (L0S53AL) | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $8,004.71 | $2,835.00 (n=97; 2.8× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO DE TINTA AMARILLO 954 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET 7740 (L0S56AL) | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $9,388.24 | $2,835.00 (n=97; 3.3× la mediana) |
| 0 | FUSOR M477FDN DUPLEX ORIGINAL NUEVO M455DN M452DN / M452DW PARA IMPRESORA HP PRO 452DW/M452 | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $11,092.94 | $2,835.00 (n=97; 3.9× la mediana) |
| 0 | KIT DE TRANSFERENCIA DE IMÁGENES HP CE249A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET M651 | 21201-0030 | TONER | UNIDAD |  | $8,400.00 | $2,835.00 (n=97; 3.0× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- TECNIKA GLOBAL SA DE CV tiene 5 contratos registrados en el índice por $390,004 con 2 dependencias entre 2023 y 2026; 3 de ellos con CONAPESCA.
- COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA tiene 191 procedimientos en el índice con 103 proveedores distintos; 87% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 30/04/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 01/05/2025 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Anexo tecnico.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6c2f785d988a4b72bc985c47eba88fb6/procedimiento |
| of.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 01/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/6c2f785d988a4b72bc985c47eba88fb6/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS | 2023 | CONAPESCA | ADJUDICADO | TECNIKA GLOBAL SA DE CV | $68,675.48 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-42-2023 |
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES, INSUMOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EQUIPOS | 2026 | CONAPESCA | ADJUDICADO | DAVID KEMICH ESPEJEL HERNANDEZ | $118,039.28 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-18-2026 |
| MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN (TONERS) | 2025 | SICT | ADJUDICADO | COMPUPROVEEDORES SA DE CV | $122,642.64 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-622-009000049-n-5-2025 |
| PARA LA ADQUISICIÓN TÓNER PARA EL PROGRAMA ADICIONES | 2025 | SSASLP | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN SA DE CV | $129,815.23 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w22-924016995-n-123-2025 |
| MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN | 2025 | 083W21 | ADJUDICADO | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS ETHAN SA DE CV | $129,999.99 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-83-w21-924013994-n-75-2025 |
| ADQUISICION DE CONSUMIBLES | 2025 | SECADMONZAC | ADJUDICADO | CESAR MANUEL ARTEAGA VILLAGRANA | $70,685.11 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-91-z69-932079957-n-32-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Sinaloa](https://postor.com.mx/estado/sinaloa)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-11-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-11-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-11-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-11-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-08-i00-008i00002-n-11-2025/partidas/1.md)
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