---
numero_procedimiento: AA-07-113-007000998-N-212-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SEDENA
siglas: SEDENA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2023-10-12T15:18:39.000Z"
ganador: DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 724110.63
contrato_inicio: "2023-10-27T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-11-10T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:16:29.589Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-212-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE CEPILLO, PINCELES, BOTONES Y DIVERSOS INSUMOS PARA LA CONFECCION DE VESTUARIO ESPECIAL

La adjudicación directa AA-07-113-007000998-N-212-2023 fue publicada por SEDENA el 12 de octubre de 2023 para adquisición de cepillo, pinceles, botones y diversos insumos para la confeccion de vestuario especial. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV por $724,111. El contrato C-2023-00126555 corre del 27/10/2023 al 10/11/2023. El expediente incluye 8 anexos y 73 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $724,110.63 | $624,231.30 | $99,879.33 | C-2023-00126555 | 27/10/2023 – 10/11/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 07 - DEFENSA NACIONAL |
| Expediente | E-2023-00098790 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | dentro los 20 dias posteriores a la entrega de la factura |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (73)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CEPILLO DENTAL DURO CC091 | 23701-0041 | PRODUCTOS DE ACRILICO | PIEZA |  | $46.00 | $284.58 (n=120; 0.2× la mediana) |
| 0 | PAÑO 90/10 LAN/NYL AZ AEREO 1. 5 NFT050 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | MILLAR |  | $395.00 |  |
| 0 | TELA 100% POL NG 1.70M (POQUETINA)NFT297 | 23201-0033 | TELAS DE FIBRAS ARTIFICIALES | METRO |  | $120.00 | $111.37 (n=298; 1.1× la mediana) |
| 0 | PINCEL DE CERDA NUMERO 2 CC100 | 23901-0025 |  | PIEZA |  | $30.00 | $380.00 (n=707; 0.1× la mediana) |
| 0 | PINCEL DE CERDA NUMERO 4 CC101 | 23901-0025 |  | PIEZA |  | $43.00 | $380.00 (n=707; 0.1× la mediana) |
| 0 | LAPIZ PARA DIBUJO 5 B CC090 | 23901-0025 |  | PIEZA |  | $21.50 | $380.00 (n=707; 0.1× la mediana) |
| 0 | NAVAJA P/CUTTER 18 CM (REPUESTO) ACC168 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $2.50 | $20.60 (n=907; 0.1× la mediana) |
| 0 | MARCADOR CERA ROJA CC010 | 23901-0025 |  | PIEZA |  | $14.00 | unidad no comparable |
| 0 | PINCEL DE CERDA NUMERO 6 CC102 | 23901-0025 |  | PIEZA |  | $48.00 | $380.00 (n=707; 0.1× la mediana) |
| 0 | PINCEL DE CERDA NUMERO 8 CC103 | 23901-0025 |  | PIEZA |  | $51.00 | $380.00 (n=707; 0.1× la mediana) |
| 0 | PINCEL DE CERDA NUMERO 16 CC085 | 23901-0025 |  | PIEZA |  | $98.00 | $380.00 (n=707; 0.3× la mediana) |
| 0 | PINCEL DE CERDA NUMERO 24 CC088 | 23901-0025 |  | PIEZA |  | $180.00 | $380.00 (n=707; 0.5× la mediana) |
| 0 | PINCEL DE CERDA NUMERO 10 CC082 | 23901-0025 |  | PIEZA |  | $65.00 | $380.00 (n=707; 0.2× la mediana) |
| 0 | PINCEL DE CERDA NUMERO 14 CC084 | 23901-0025 |  | PIEZA |  | $90.00 | $380.00 (n=707; 0.2× la mediana) |
| 0 | PINCEL DE CERDA NUMERO 12 CC083 | 23901-0025 |  | PIEZA |  | $70.00 | $380.00 (n=707; 0.2× la mediana) |
| 0 | ETIQUETA PVC SDN 45X30 MM AZ AEREO CC155 | 23701-0014 | EMPAQUE DE HULE | PIEZA |  | $5.00 | unidad no comparable |
| 0 | CLORO TQ162 | 23501-0003 | PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | LITRO |  | $20.00 | $61.50 (n=309; 0.3× la mediana) |
| 0 | JABON DETERGENTE POLVO TQ171 | 23901-0025 |  | KILOGRAMO |  | $60.00 | $300.00 (n=187; 0.2× la mediana) |
| 0 | GREDA AMARILLA CC080 | 23901-0025 |  | PIEZA |  | $8.00 | unidad no comparable |
| 0 | BOTON MET LISO DORADO 15.3 MM BO026 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $17.00 | $20.60 (n=907; 0.8× la mediana) |
| 0 | BROCHE CPX PLANO NIQUELADO CC099 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | UNIDAD |  | $2.50 | $5.26 (n=81; 0.5× la mediana) |
| 0 | LLAVERO NIQUELADO 12 MILIMETROS TH041 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $0.80 | unidad no comparable |
| 0 | ARMAZON PLASTICO PALAS MASCULINA CC076 | 23701-0043 | PRODUCTOS DE POLIAMIDA (NYLON) | UNIDAD |  | $30.00 | $30.00 (n=12; 1.0× la mediana) |
| 0 | CUTTER RETRACTIL PLAST NG 16.5 CM ACC219 | 23701-0041 | PRODUCTOS DE ACRILICO | PIEZA |  | $50.00 | $284.58 (n=120; 0.2× la mediana) |
| 0 | ETIQUETA FOLEO 22X12MM PERFORACION CC050 | 23301-0004 | CELULOSA (MATERIA PRIMA VEGETAL) | UNIDAD |  | $17.00 | $30.00 (n=11; 0.6× la mediana) |
| 0 | ARMAZON PLASTICO CAPONA MASCULINA CC036 | 23701-0043 | PRODUCTOS DE POLIAMIDA (NYLON) | UNIDAD |  | $40.00 | $30.00 (n=12; 1.3× la mediana) |
| 0 | CONCHA PLASTICO CAPONAS MASCULINA CC037 | 23701-0041 | PRODUCTOS DE ACRILICO | UNIDAD |  | $30.00 | $28.50 (n=12; 1.1× la mediana) |
| 0 | VISERA PIEL NEGRA TG002 | 23701-0032 | VAQUETA (CUEROS Y PIELES SEMIPREPARADOS) | PIEZA |  | $82.00 |  |
| 0 | CAJA CARTON EMBALAJE GORRA GUARNIC CC200 | 23301-0001 | CARTON CORRUGADO | PIEZA |  | $60.00 | $15.36 (n=268; 3.9× la mediana) |
| 0 | SP-CINTA SUBLIM LEGION DE HONOR CT100 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | METRO |  | $23.00 | $25.00 (n=17; 0.9× la mediana) |
| 0 | CANUTILLO BRISCADO DORADO CC239 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | KILOGRAMO |  | $21,600.00 | unidad no comparable |
| 0 | SP-CINTA SUBLIM DISTINCION MILITAR | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | METRO |  | $25.00 | $25.00 (n=17; 1.0× la mediana) |
| 0 | TORNILLO 1/8X3/4 CAB GOT C/2TUERCA TO088 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | UNIDAD |  | $4.00 | $5.26 (n=81; 0.8× la mediana) |
| 0 | PEGAMENTO CONTACTO MONTADO TZ004 | 23901-0025 |  | LITRO |  | $150.00 | $141.01 (n=122; 1.1× la mediana) |
| 0 | RAZO BANDERA BLANCO 1.5 MT NFT086 | 23201-0033 | TELAS DE FIBRAS ARTIFICIALES | METRO |  | $116.00 | $111.37 (n=298; 1.0× la mediana) |
| 0 | RAZO BANDERA ROJO BANDERA 1.5 MT NFT086 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $116.00 | $144.00 (n=773; 0.8× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 25 MM BLANCO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $8.00 | $16.00 (n=367; 0.5× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 25 MM BLANCO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $8.00 | $16.00 (n=367; 0.5× la mediana) |
| 0 | BOTON MET LISO DORADO 19.3 MM BO026 | 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $20.00 | unidad no comparable |
| 0 | BOTON MET LISO PLATA 15.5 MM BO026 | 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $17.00 | unidad no comparable |
| 0 | BOTON MET LISO PLATA 22.5 MM BO026 | 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $21.00 | unidad no comparable |
| 0 | BROCHE CABEZA TIPO-RT PAVONADO TH036 | 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $1.50 | unidad no comparable |
| 0 | BROCHE HEMBRA TIPO-RT PAVONADO TH036 | 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $1.50 | unidad no comparable |
| 0 | BROCHE MACHO TIPO-RT PAVONADO TH036 | 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $1.50 | unidad no comparable |
| 0 | BROCHE POSTE TIPO-RT PAVONADO TH036 | 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $1.50 | unidad no comparable |
| 0 | CINTA PALMITA ALGODON 25 MM HUESO CT026 | 23201-0004 | ALGODON (NATURAL) | METRO |  | $20.00 |  |
| 0 | CONTACTEL FELPA 25 MM GRIS CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $9.00 | $16.00 (n=367; 0.6× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 25 MM GRIS CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $9.00 | $16.00 (n=367; 0.6× la mediana) |
| 0 | ESLABON 2 PULGADAS LATONADO TH059 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $5.00 | $20.60 (n=907; 0.2× la mediana) |
| 0 | OJILLO 11 Z K3 PAVONADO TH074 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $0.70 | unidad no comparable |
| 0 | REMACHE RAPIDO T37 PAV TH108 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $3.00 | $20.60 (n=907; 0.1× la mediana) |
| 0 | REMACHE T-36 PAVONADO JUEGO TH024 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | MILLAR |  | $790.00 | $340.65 (n=32; 2.3× la mediana) |
| 0 | GABARDINA 65/35 POL/ALG GRIS 1.7NFT022-A | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $160.00 | $144.00 (n=773; 1.1× la mediana) |
| 0 | CINTA POPOTILLO POL 30 MM BLANCA CT038 | 23201-0026 | POLIESTER (FIBRAS) | METRO |  | $10.00 | $24.65 (n=90; 0.4× la mediana) |
| 0 | BASE PENACHO LATON CON BORLA ROJA | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $48.00 | $20.60 (n=907; 2.3× la mediana) |
| 0 | BORLA AMARILLO ORO CC002 | 23201-0031 | TELA DE LANA | PIEZA |  | $36.00 |  |
| 0 | CAJA CARTON CORRUG DOBL MEDIA BOTA TZ012 | 23301-0003 | CARTON GRIS | PIEZA |  | $72.00 |  |
| 0 | CERA DE CAMPECHE TZ049 | 23901-0003 | CERAS DE ORIGEN ANIMAL (PRODUCTOS ANIMALES) | KILOGRAMO |  | $270.00 | $450.00 (n=22; 0.6× la mediana) |
| 0 | CIERRE CADENA LATON NO4.6 AZ MNO CI003 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $28.00 | $144.00 (n=773; 0.2× la mediana) |
| 0 | CIERRE CADENA LATON NO4.6 GRIS CI003 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $28.00 | $144.00 (n=773; 0.2× la mediana) |
| 0 | CORREDERA LATON NUMERO 4.6 AUTO CI006 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $2.00 | $20.60 (n=907; 0.1× la mediana) |
| 0 | PAÑO 90/10 LAN/NYL NEGRO 1.5MT NFT050 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $395.00 | $144.00 (n=773; 2.7× la mediana) |
| 0 | HEBILLA PECHO HEBIJON 24 MM LATON TH065 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $29.00 | $20.60 (n=907; 1.4× la mediana) |
| 0 | BANDOLA PAVONADA MUELLE 1 1/4 PLG TH060 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $35.00 | $20.60 (n=907; 1.7× la mediana) |
| 0 | BOTON MET DORADO CHICO DEF NAL BO019 | 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $29.00 | unidad no comparable |
| 0 | BOTON MET DORADO GRANDE DEF NAL BO024 | 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $26.00 | unidad no comparable |
| 0 | TINTA TEXTIL AMARILLO CROMO CP122U TQ046 | 23901-0025 |  | KILOGRAMO |  | $450.00 | $300.00 (n=187; 1.5× la mediana) |
| 0 | TINTA TEXTIL BLANCO TQ046 | 23901-0025 |  | KILOGRAMO |  | $275.00 | $300.00 (n=187; 0.9× la mediana) |
| 0 | FLEJE METAL 1/2X1/32 PLG ESPESOR TZ054 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $130.00 | $52.67 (n=18; 2.5× la mediana) |
| 0 | GALON FRANCES 5VENAS 1/2PLG DORADO CC023 | 23201-0042 | CABO DE FIBRA SINTETICA (NYLON, POLIETILENO Y POLIPROPILENO) | METRO |  | $356.00 |  |
| 0 | BOTON MET DOR TROQ CHICO HCM BO018 | 23601-0005 | PRODUCTOS A BASE DE MINERALES NO METALICOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $22.00 | unidad no comparable |
| 0 | SP-CINTURON NG GN 2020 G ACC295 | 27101-0058 | CINTURON (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $173.00 | $557.57 (n=162; 0.3× la mediana) |
| 0 | SP-CINTURON NG GN 2020 M ACC295 | 27101-0058 | CINTURON (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $173.00 | $557.57 (n=162; 0.3× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV tiene 157 contratos registrados en el índice por $208,355,275 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con SEDENA.
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,833 procedimientos en el índice con 2,328 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 12/10/2023 |
| Apertura | 12/10/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 27/10/2023 |

## Anexos (8)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7d6a84b8f6d24442a306fb66d521e2c7/procedimiento |
| ANEXOS AD (2) (2).docx | Formatos de anexos | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7d6a84b8f6d24442a306fb66d521e2c7/procedimiento |
| ANEXO (C) MODELO DEL CONTRATO(1) (2).docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7d6a84b8f6d24442a306fb66d521e2c7/procedimiento |
| MODELO DE POLIZA DE FIANZA.pdf | Modelo de poliza | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7d6a84b8f6d24442a306fb66d521e2c7/procedimiento |
| SOLICITUD DE COTIZACION N-212.pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7d6a84b8f6d24442a306fb66d521e2c7/procedimiento |
| SOLICITUD DE COTIZACION N-212.pdf | Solicitud de cotizacion 1430 hs | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7d6a84b8f6d24442a306fb66d521e2c7/procedimiento |
| RECEPCION DE COTIZACION N-212.pdf | Recepcion de cotizacion | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7d6a84b8f6d24442a306fb66d521e2c7/procedimiento |
| NOTIFICACION DE ADJUDICACION 212.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/7d6a84b8f6d24442a306fb66d521e2c7/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE VESTUARIO ESPECIAL | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $366,839.56 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-201-2023 |
| ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS PARA ATENCION DE LA SUPERIORIDAD  53 PTDAS. | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $565,643.33 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-237-2023 |
| ADQUISICIÓN DE DE TELAS, BROCHES, HILOS Y DIVERSOS INSUMOS PARA VESTUARIO ESPECI | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $891,734.34 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-221-2023 |
| ADQUISICIÓN DE CORREDERAS, CONTACTELES, FORROS Y DIVERSOS INSUMOS PARA VESTUARIO | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $892,888.31 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-220-2023 |
| ADQUISICIÓN DE CUERO SILLERO Y OTROS INSUMOS | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $746,661.84 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-203-2024 |
| ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS, GALON, CONTACTEL Y OTROS INSUMOS PARA LA CONFECCION DE | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $792,635.54 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-213-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)
- [Mercado: medicamentos](https://postor.com.mx/mercado/medicamentos)
- [Mercado: materiales y reactivos de laboratorio](https://postor.com.mx/mercado/materiales-de-laboratorio)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-212-2023
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-212-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-212-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-212-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-212-2023/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.