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numero_procedimiento: AA-07-113-007000998-N-208-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SEDENA
siglas: SEDENA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2023-10-12T15:10:30.000Z"
ganador: LIMASA SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 219931.36
contrato_inicio: "2023-10-27T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-11-10T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:16:27.775Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-208-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE TINTAS Y OTROS INSUMOS PARA LA CONFECCION DE DIVERSO VESTUARIO ORDENADO POR LA SUPERIORIDAD

SEDENA publicó la adjudicación directa AA-07-113-007000998-N-208-2023 el 12 de octubre de 2023 para adquisición de tintas y otros insumos para la confeccion de diverso vestuario ordenado por la superioridad. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a LIMASA SA DE CV por $219,931. El contrato C-2023-00126262 corre del 27/10/2023 al 10/11/2023. El expediente incluye 9 anexos y 32 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIMASA SA DE CV | $219,931.36 | $189,596.00 | $30,335.36 | C-2023-00126262 | 27/10/2023 – 10/11/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 07 - DEFENSA NACIONAL |
| Expediente | E-2023-00098715 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | DENTRO LOS 20 DIAS POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (32)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | TINTA TEXTIL NEGRO CP433C TQ046 | 23901-0025 |  | KILOGRAMO |  | $265.00 | $300.00 (n=187; 0.9× la mediana) |
| 0 | BASE REFLECTIVA (RAY COLOR) TQ316 | 23901-0025 |  | KILOGRAMO |  | $1,785.00 | $300.00 (n=187; 6.0× la mediana) |
| 0 | BOTON 18-4HOYOS NEGRO BO051 | 23701-0041 | PRODUCTOS DE ACRILICO | PIEZA |  | $0.70 | unidad no comparable |
| 0 | BOTON 20-4HOYOS NEGRO BO052 | 23701-0041 | PRODUCTOS DE ACRILICO | PIEZA |  | $0.90 | unidad no comparable |
| 0 | BOTON MET LISO DORADO 15.3 MM BO026 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $4.80 | $20.60 (n=907; 0.2× la mediana) |
| 0 | BOTON MET LISO DORADO 23.2 MM BO026 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $7.00 | $20.60 (n=907; 0.3× la mediana) |
| 0 | BOTON POLIESTER 4HOYOS CHICO NEGRO BO041 | 23701-0041 | PRODUCTOS DE ACRILICO | PIEZA |  | $3.50 | unidad no comparable |
| 0 | BOTON POLIESTER 4HOYOS MEDIANO NG BO041 | 23701-0041 | PRODUCTOS DE ACRILICO | PIEZA |  | $4.50 | unidad no comparable |
| 0 | BOTON POLIESTER 4HOYOS XGDE NG BO041 | 23701-0041 | PRODUCTOS DE ACRILICO | PIEZA |  | $6.00 | unidad no comparable |
| 0 | DESENMULSIONADOR MARCOS SERIGRAFIA TQ129 | 23501-0003 | PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | LITRO |  | $350.00 | $61.50 (n=309; 5.7× la mediana) |
| 0 | LIJA METALICA NUMERO 100 ÑA099 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | UNIDAD |  | $30.00 | $5.26 (n=81; 5.7× la mediana) |
| 0 | OJILLO NO 6 LATON DOBLE DENTADO TH080 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $55.00 | $20.60 (n=907; 2.7× la mediana) |
| 0 | TINTA AHULADA MANDARINA CP3516C TQ103 | 23901-0025 |  | KILOGRAMO |  | $484.00 | $300.00 (n=187; 1.6× la mediana) |
| 0 | TINTA AHULADA NEGRA BLACK6  TQ103 | 23901-0025 |  | KILOGRAMO |  | $391.00 | $300.00 (n=187; 1.3× la mediana) |
| 0 | TINTA TEXTIL AMARILLO CROMO CP122U TQ046 | 23901-0025 |  | KILOGRAMO |  | $459.00 | $300.00 (n=187; 1.5× la mediana) |
| 0 | TINTA TEXTIL BLANCO TQ046 | 23901-0025 |  | KILOGRAMO |  | $415.00 | $300.00 (n=187; 1.4× la mediana) |
| 0 | TINTA TEXTIL ROJO CP185C2X TQ046 | 23901-0025 |  | KILOGRAMO |  | $254.00 | $300.00 (n=187; 0.8× la mediana) |
| 0 | TINTA TEXTIL VERDE BANDERA CP348C TQ046 | 23901-0025 |  | KILOGRAMO |  | $268.00 | $300.00 (n=187; 0.9× la mediana) |
| 0 | ZAPATOS BLANCOS ETZ-101 | 27101-0037 | CALZADO | UNIDAD |  | $1,150.00 | $1,050.00 (n=62; 1.1× la mediana) |
| 0 | CANUTILLO DORADO CC043 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | KILOGRAMO |  | $10,086.00 | unidad no comparable |
| 0 | EVA PARA PISO 10MM ESPESOR 1X1MT CÑA-112 | 23701-0031 | TACONES Y SUELAS DE HULE | UNIDAD |  | $3,200.00 | unidad no comparable |
| 0 | LENTEJUELA DORADA CC105 | 23901-0025 |  | KILOGRAMO |  | $9,484.00 | unidad no comparable |
| 0 | OJILLO 11Z K-3 LATON VIEJO TH074 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $1.00 | unidad no comparable |
| 0 | REMACHE T-36 PAVONADO JUEGO TH024 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | MILLAR |  | $2,800.00 | $340.65 (n=32; 8.2× la mediana) |
| 0 | THINNER STANDAR TQ001 | 23501-0003 | PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | LITRO |  | $500.00 | $61.50 (n=309; 8.1× la mediana) |
| 0 | TINTA PARA CANTOS CAFE TZ080 | 23901-0025 |  | LITRO |  | $440.00 | $141.01 (n=122; 3.1× la mediana) |
| 0 | HEBILLA CON HEBIJON 18 MM PAVONADA TH027 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $6.00 | $20.60 (n=907; 0.3× la mediana) |
| 0 | AGUJETA RED COLA RATA 1.5 CAFE NFA028 | 23201-0044 | CORDÓN | UNIDAD |  | $2.00 |  |
| 0 | CANUTILLO DORADO BRILLOSO 0.8MM DM CC244 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | KILOGRAMO |  | $11,121.00 | unidad no comparable |
| 0 | SP-ZAPATO PRES EJTO/GN 22 ETZ122 | 27101-0037 | CALZADO | UNIDAD |  | $1,100.00 | $1,050.00 (n=62; 1.0× la mediana) |
| 0 | SP-ZAPATO TIPO BOTIN ESP ETZ-124 | 27101-0037 | CALZADO | UNIDAD |  | $1,200.00 | $1,050.00 (n=62; 1.1× la mediana) |
| 0 | SP-ZAPATO PRES EJTO/GN ESP ETZ122 | 27101-0037 | CALZADO | UNIDAD |  | $1,100.00 | $1,050.00 (n=62; 1.0× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- LIMASA SA DE CV tiene 28 contratos registrados en el índice por $18,924,545 con 4 dependencias entre 2023 y 2026; 24 de ellos con SEDENA.
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,833 procedimientos en el índice con 2,328 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 12/10/2023 |
| Apertura | 12/10/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 27/10/2023 |

## Anexos (9)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO 1RA PARTE.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/efdc5270a03a44599b3b9121637f9f84/procedimiento |
| ANEXO TECNICO 2DA PARTE.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/efdc5270a03a44599b3b9121637f9f84/procedimiento |
| ANEXOS AD (2) (2).docx | Formato de anexos | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/efdc5270a03a44599b3b9121637f9f84/procedimiento |
| ANEXO (C) MODELO DEL CONTRATO(1) (2).docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/efdc5270a03a44599b3b9121637f9f84/procedimiento |
| MODELO DE POLIZA DE FIANZA.pdf | Modelo de poliza | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/efdc5270a03a44599b3b9121637f9f84/procedimiento |
| SOLICITUD DE COTIZACION N-208.pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/efdc5270a03a44599b3b9121637f9f84/procedimiento |
| SOLICITUD DE COTIZACION N-208.pdf | Solicitud de cotizacion | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/efdc5270a03a44599b3b9121637f9f84/procedimiento |
| RECEPCION N-208.pdf | Recepcion de cotizacion | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/efdc5270a03a44599b3b9121637f9f84/procedimiento |
| NOTIFICACION N-208.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/efdc5270a03a44599b3b9121637f9f84/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE CORREDERAS, CONTACTELES, FORROS Y DIVERSOS INSUMOS PARA VESTUARIO | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $892,888.31 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-220-2023 |
| ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE CALZADO ORDENADO | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | LIMASA SA DE CV | $649,061.76 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-133-2024 |
| ADQUISICIÓN DE CUERO SILLERO Y OTROS INSUMOS | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $746,661.84 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-203-2024 |
| ADQUISICIÓN DE DE TELAS, BROCHES, HILOS Y DIVERSOS INSUMOS PARA VESTUARIO ESPECI | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $891,734.34 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-221-2023 |
| ADQUISICION DE TAFETAN Y OTROS INSUMOS | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $738,784.69 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-194-2024 |
| ADQUISICIÓN DE CEPILLO, PINCELES, BOTONES Y DIVERSOS INSUMOS PARA LA CONFECCION | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $724,110.63 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-212-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: medicamentos](https://postor.com.mx/mercado/medicamentos)
- [Mercado: materiales y reactivos de laboratorio](https://postor.com.mx/mercado/materiales-de-laboratorio)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-208-2023
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-208-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-208-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-208-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-208-2023/partidas/1.md)
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