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numero_procedimiento: AA-07-113-007000998-N-201-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
siglas: SEDENA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2023-10-11T16:15:57.000Z"
ganador: DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 366839.56
contrato_inicio: "2023-10-26T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-11-10T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:16:27.964Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-201-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
---

# ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE VESTUARIO ESPECIAL

La adjudicación directa AA-07-113-007000998-N-201-2023 fue publicada por SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL el 11 de octubre de 2023 para adquisición de diferentes insumos para la confección de vestuario especial. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV por $366,840. El contrato C-2023-00124364 corre del 26/10/2023 al 10/11/2023. El expediente incluye 8 anexos y 43 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $366,839.56 | $316,241.00 | $50,598.56 | C-2023-00124364 | 26/10/2023 – 10/11/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 07 - DEFENSA NACIONAL |
| Expediente | E-2023-00097506 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | dentro los 20 dias posteriores a la entrega de la factura |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (43)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ALAMBRE LATON NUMERO 4.6 GRAPA CI014 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | LITRO |  | $660.00 |  |
| 0 | ALAMBRE WELLT REDONDO CC018 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | KILOGRAMO |  | $177.00 | $159.00 (n=798; 1.1× la mediana) |
| 0 | ARMAZON PLASTICO CAPONA MASCULINA CC036 | 23701-0043 | PRODUCTOS DE POLIAMIDA (NYLON) | UNIDAD |  | $38.00 | $30.00 (n=12; 1.3× la mediana) |
| 0 | BOLSA POLIETILENO 35X40 CENTIMETRO CC058 | 23701-0003 | BOLSAS DE POLIETILENO | PIEZA |  | $3.50 | unidad no comparable |
| 0 | BOLSA POLIETILENO CUBRETRAJE 60X90 CC004 | 23701-0003 | BOLSAS DE POLIETILENO | PIEZA |  | $6.50 | unidad no comparable |
| 0 | BOTON 1001-24-4HOYOS AZUL MARINO BO013 | 23701-0043 | PRODUCTOS DE POLIAMIDA (NYLON) | PIEZA |  | $0.50 | unidad no comparable |
| 0 | BOTON MET LISO DORADO 15.3 MM BO026 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $13.00 | $20.60 (n=907; 0.6× la mediana) |
| 0 | BOTON MET LISO DORADO 23.2 MM BO026 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $14.00 | $20.60 (n=907; 0.7× la mediana) |
| 0 | CIERRE CADENA LATON NO4.6 AZ MNO CI003 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $25.00 | $144.00 (n=773; 0.2× la mediana) |
| 0 | CINCHO CARTON PARA GORRA CC034 | 23301-0003 | CARTON GRIS | PIEZA |  | $6.00 |  |
| 0 | CINTA BLANCA 35 MM P/ETIQUETA CT047 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $2.00 | unidad no comparable |
| 0 | CONCHA PLASTICO CAPONAS MASCULINA CC037 | 23701-0041 | PRODUCTOS DE ACRILICO | UNIDAD |  | $23.00 | $28.50 (n=12; 0.8× la mediana) |
| 0 | CORREDERA LATON NUMERO 4.6 AUTO CI006 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $2.00 | $20.60 (n=907; 0.1× la mediana) |
| 0 | ESCARAPELA TRICOLOR CC012 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $22.00 | $20.60 (n=907; 1.1× la mediana) |
| 0 | ETIQUETA FOLEO 22X12MM PERFORACION CC050 | 23301-0004 | CELULOSA (MATERIA PRIMA VEGETAL) | UNIDAD |  | $17.00 | $30.00 (n=11; 0.6× la mediana) |
| 0 | FLECO ARTICELA 10 CENTIMETRO DORADOCC064 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | METRO |  | $49.00 | $25.00 (n=17; 2.0× la mediana) |
| 0 | FLECO ARTICELA 5 CENTIMETRO DORADO CC063 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | METRO |  | $21.00 | $25.00 (n=17; 0.8× la mediana) |
| 0 | GABARDINA 55/45 POL/LA AZ AERE 1.5NFT075 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $343.00 | $144.00 (n=773; 2.4× la mediana) |
| 0 | GALON FRANCES 5VENAS 1/2PLG DORADO CC023 | 23201-0042 | CABO DE FIBRA SINTETICA (NYLON, POLIETILENO Y POLIPROPILENO) | METRO |  | $314.00 |  |
| 0 | GANCHO ALAMBRE PARA TRAJE CC008 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $3.50 | $20.60 (n=907; 0.2× la mediana) |
| 0 | HILO 40/3 AT POL AZUL MNO 19-4023 HC003 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $198.00 | $128.70 (n=420; 1.5× la mediana) |
| 0 | HILO 40/3 MFC POL AZUL MNO 19-4027 HC006 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $164.00 | $128.70 (n=420; 1.3× la mediana) |
| 0 | HILO 60/3 MFC POLIESTER NEGRO HC007 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $169.00 | $128.70 (n=420; 1.3× la mediana) |
| 0 | HILO 80/2 AT POLIESTER AM 5395U HC001 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $166.00 | $128.70 (n=420; 1.3× la mediana) |
| 0 | HILO 80/2 AT POLIESTER BLANCO HC001 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | UNIDAD |  | $166.00 | $36.90 (n=29; 4.5× la mediana) |
| 0 | HILO 80/2 AT POLIESTER GUINDA 209C HC001 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $166.00 | $128.70 (n=420; 1.3× la mediana) |
| 0 | JABON DE 200 GRAMOS ACC017 | 23901-0003 | CERAS DE ORIGEN ANIMAL (PRODUCTOS ANIMALES) | PIEZA |  | $15.00 | $86.00 (n=15; 0.2× la mediana) |
| 0 | LUNA DORADA PARA CAPONA TH001 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $92.00 | $20.60 (n=907; 4.5× la mediana) |
| 0 | OJILLO 11 Z K3 PAVONADO TH074 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $0.50 | unidad no comparable |
| 0 | PAÑO 90/10 LAN/NYL AZ AEREO 1. 5 NFT050 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $395.00 | $144.00 (n=773; 2.7× la mediana) |
| 0 | PEGAMENTO CONTACTO MONTADO TZ004 | 24901-0026 | PEGAMENTOS | LITRO |  | $134.00 | $191.50 (n=105; 0.7× la mediana) |
| 0 | PLASTICO TRANSPARENTE CAL 6 1.4 MT CC021 | 23701-0003 | BOLSAS DE POLIETILENO | KILOGRAMO |  | $60.00 | $94.04 (n=57; 0.6× la mediana) |
| 0 | TAFILETE PIEL NEGRO LEYENDA SEDENA TG003 | 29701-0001 | TAFILETE PARA CASCO | PIEZA |  | $44.00 |  |
| 0 | VINIL NEGRO TAFILETE 0.2 MM 1.4 MT CC067 | 23701-0040 | VINIL ADHERIBLE | METRO |  | $34.00 | $165.20 (n=27; 0.2× la mediana) |
| 0 | VINIL NEGRO TAFILETE 1 MM 1.45 MT CC068 | 23701-0040 | VINIL ADHERIBLE | METRO |  | $40.00 | $165.20 (n=27; 0.2× la mediana) |
| 0 | VISERA PIEL NEGRA TG002 | 27101-0144 | TOCADO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $76.00 |  |
| 0 | ESCUDO METAL GORRA HCO COL MIL ES072 | 27101-0159 | INSIGNIA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $180.00 | $232.00 (n=386; 0.8× la mediana) |
| 0 | FLEJE PLASTICO 1/2 PULGADA CC032 | 29101-0098 | FLEJE DE PLASTICO | METRO |  | $22.00 |  |
| 0 | GRAPA METALICA PARA FLEJE PLASTICO CC038 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $9.50 | $20.60 (n=907; 0.5× la mediana) |
| 0 | CAJA CARTON EMBALAJE GORRA GUARNIC CC200 | 23301-0001 | CARTON CORRUGADO | PIEZA |  | $11.00 | $15.36 (n=268; 0.7× la mediana) |
| 0 | BROCHE GANCHO NUMERO 3 PAVONADO CC007 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | UNIDAD |  | $1.00 | $5.26 (n=81; 0.2× la mediana) |
| 0 | PAÑO 85/15 LAN/NYL RJ CARMESI 1.5 NFT255 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $348.00 | $144.00 (n=773; 2.4× la mediana) |
| 0 | FORRO NYLON ASARGADO NEGRO 1.54 NFT082 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $127.00 | $144.00 (n=773; 0.9× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV tiene 157 contratos registrados en el índice por $208,355,275 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con SEDENA.
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,833 procedimientos en el índice con 2,328 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 11/10/2023 |
| Apertura | 11/10/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 26/10/2023 |

## Anexos (8)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3c6390f0ee5c4bc0b92a512b72d81af6/procedimiento |
| ANEXOS AD (2) (2).docx | Formato de anexos | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3c6390f0ee5c4bc0b92a512b72d81af6/procedimiento |
| ANEXO (C) MODELO DEL CONTRATO(1) (2).docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3c6390f0ee5c4bc0b92a512b72d81af6/procedimiento |
| MODELO DE POLIZA DE FIANZA.pdf | Modelo de poliza | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3c6390f0ee5c4bc0b92a512b72d81af6/procedimiento |
| 201.pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3c6390f0ee5c4bc0b92a512b72d81af6/procedimiento |
| 201.pdf | Solicitud de cotizacion 1500 hs | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3c6390f0ee5c4bc0b92a512b72d81af6/procedimiento |
| RECEPCION 201.pdf | Recepcion | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3c6390f0ee5c4bc0b92a512b72d81af6/procedimiento |
| ADJUDICACION N-201.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 09/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3c6390f0ee5c4bc0b92a512b72d81af6/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE DE TELAS, BROCHES, HILOS Y DIVERSOS INSUMOS PARA VESTUARIO ESPECI | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $891,734.34 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-221-2023 |
| ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA LA GUARDIA | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $731,327.80 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-149-2024 |
| ADQUISICIÓN DE OJILLOS Y HEBILLAS PARA VESTUARIO ESPECIAL | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | LIMASA SA DE CV | $757,435.57 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-202-2023 |
| CONFECCIÓN DE 100 UNIFORMES HISTÓRICOS PARA LA MARCHA DE LA LEALTAD | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $340,043.56 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-90-2023 |
| ADQUISICIÓN DE CEPILLO, PINCELES, BOTONES Y DIVERSOS INSUMOS PARA LA CONFECCION | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $724,110.63 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-212-2023 |
| ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FABRICACION DE DIVERSO VESTUARIO | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | CREATIMEX PUBLICIDAD SA DE CV | $533,995.08 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-131-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Mercado: materiales de construcción](https://postor.com.mx/mercado/materiales-de-construccion)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-201-2023
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-201-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-201-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-201-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-201-2023/partidas/1.md)
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