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numero_procedimiento: AA-07-113-007000998-N-180-2023
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SEDENA
siglas: SEDENA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2023
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2023-09-15T15:06:06.000Z"
ganador: DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 248114.2
contrato_inicio: "2023-10-04T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2023-10-17T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T05:07:39.766Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-180-2023"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE ROPA DE CAMA PARA ATENCIÓN DE LA AYUDANTIA GENERAL DE LA S.D.N.

La adjudicación directa AA-07-113-007000998-N-180-2023 fue publicada por SEDENA el 15 de septiembre de 2023 para adquisición de materia prima para la confección de ropa de cama para atención de la ayudantia general de la s.d.n. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV por $248,114. El contrato C-2023-00109358 corre del 04/10/2023 al 17/10/2023. El expediente incluye 8 anexos y 15 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $248,114.20 | $213,891.55 | $34,222.65 | C-2023-00109358 | 04/10/2023 – 17/10/2023 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 07 - DEFENSA NACIONAL |
| Expediente | E-2023-00084249 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | Dentro de los 20 días naturales contados a partir de la entrega de la factura correspondiente, previa entrega de los bienes a entera satisfacción de la D.G.FA.V.E., de conformidad al Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 81 de su Reglamento y en su caso, el mismo quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales, así como a la entrega de las garantías correspondientes. |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (15)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CORDON POLIESTER 4.3 MM BLANCO NFA006 | 27501-0002 | CINTAS, AGUJETAS, LISTONES | METRO |  | $4.00 | $19.00 (n=366; 0.2× la mediana) |
| 0 | FORRO SUTSA BLANCO 1.70 METROS NFT021 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $15.00 | $144.00 (n=773; 0.1× la mediana) |
| 0 | GUATA DACRON BLANCA 150 GRAMO 1.6 NFT068 | 23201-0012 | GUATA | METRO |  | $14.00 |  |
| 0 | HILO 20/1 50/50 POL/ALG CRUDO NFH004 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | KILOGRAMO |  | $149.00 | $295.41 (n=37; 0.5× la mediana) |
| 0 | HILO 24/1 50/50 POL/ALG CRUDO NFH005 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | KILOGRAMO |  | $149.00 | $295.41 (n=37; 0.5× la mediana) |
| 0 | HILO 40/3 AT POLIESTER CAFE 19-0618HC003 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $129.97 | $128.70 (n=420; 1.0× la mediana) |
| 0 | HILO 70/2 BOBINA NYLON BLANCO HC028 | 23201-0014 | HILO DE NYLON INDUSTRIAL | KILOGRAMO |  | $2,300.00 |  |
| 0 | HILO 80/2 AT POLIESTER BLANCO HC001 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $120.00 | $128.70 (n=420; 0.9× la mediana) |
| 0 | HILO 80/2 AT POLIESTER CAFE 418C HC001 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $127.50 | $128.70 (n=420; 1.0× la mediana) |
| 0 | HILO 38/2 AT 50/50 ALG/NYLON CRUD NFH027 | 23201-0016 | HILOS DE ALGODON | KILOGRAMO |  | $350.00 | $101.47 (n=17; 3.4× la mediana) |
| 0 | CAJA CARTON CORRUG DOBL 80X45X60CM CC049 | 21101-0034 | CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) | KILOGRAMO POR HORA |  | $140.00 |  |
| 0 | ETIQUETA FOLEO 22X12MM PERFORACION CC050 | 21101-0140 | PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO | TESLA |  | $17.00 |  |
| 0 | COJIN POLIUR DENSIDAD20 50X38X12CM TC004 | 23701-0039 | ESPUMA DE POLIURETANO | KILOGRAMO POR HORA |  | $150.00 |  |
| 0 | PLANCHA DENSIDAD2 4 1.8X0.75X0.15 TC006 | 23701-0039 | ESPUMA DE POLIURETANO | KILOGRAMO POR HORA |  | $774.26 |  |
| 0 | PLASTICO TRANSPARENTE 1.5MT CAL180 CC065 | 23701-0035 | ROLLOS DE POLIETILENO | KILOGRAMO |  | $91.00 |  |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV tiene 157 contratos registrados en el índice por $208,355,275 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con SEDENA.
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,833 procedimientos en el índice con 2,328 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 15/09/2023 |
| Apertura | 15/09/2023 |
| Inicio estimado del contrato | 04/10/2023 |

## Anexos (8)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLICITUD DE COTIZACION N-180.pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f0f867b4fcbb41e793faf211559dc52d/procedimiento |
| FICHAS TECNICAS.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f0f867b4fcbb41e793faf211559dc52d/procedimiento |
| MODELO DE POLIZA DE FIANZA.pdf | Modelo de poliza | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f0f867b4fcbb41e793faf211559dc52d/procedimiento |
| ANEXOS AD (2).docx | Formato de anexos | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f0f867b4fcbb41e793faf211559dc52d/procedimiento |
| CALENDARIO DE ENTREGAS.pdf | Calendario de entregas | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f0f867b4fcbb41e793faf211559dc52d/procedimiento |
| ANEXO (C) MODELO DEL CONTRATO(1).docx | Modelo de contrato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f0f867b4fcbb41e793faf211559dc52d/procedimiento |
| RECEPCION.pdf | Recepcion de cotizacion | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f0f867b4fcbb41e793faf211559dc52d/procedimiento |
| NOTIFICACION DE ADJUDICACION N-180.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 12/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/f0f867b4fcbb41e793faf211559dc52d/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENDER DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE LA SUPERIORIDAD | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | GRUPO INTEGRAL PEÑAPOBRE SA DE CV | $933,122.65 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-172-2024 |
| ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE CAPOTES | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $1,176,948.56 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-195-2024 |
| ADQUISICIÓN DE BOLSA DE POLIETILENO Y OTROS INSUMOS | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $965,578.20 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-198-2024 |
| ADQUISICIÓN DE FORROS Y PLANCHAS | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $517,875.04 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-135-2024 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN  DE PLAYERAS TÁCTICAS Y PECTORALES PAR | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $131,619.90 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-142-2025 |
| ADQUISICIÓN DE ENTRETELAS Y OTROS INSUMOS PARA ATENDER DIVERSOS ORDENAMIENTOS DE | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | LIMASA SA DE CV | $1,002,499.86 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-176-2024 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2023](https://postor.com.mx/licitaciones/2023)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-180-2023
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-180-2023.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-180-2023.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-180-2023/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-180-2023/partidas/1.md)
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