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numero_procedimiento: AA-07-113-007000998-N-179-2026
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
siglas: SEDENA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2026
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2026-06-26T19:24:29.000Z"
ganador: SOLUCIONES VORT SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 812674.4
contrato_inicio: "2026-07-17T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2026-08-25T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-08-07T16:13:13.000Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-179-2026"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE BANDERAS NACIONALES CUBRE FERETROS

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL publicó la adjudicación directa AA-07-113-007000998-N-179-2026 el 26 de junio de 2026 para adquisicion de insumos para la confeccion de banderas nacionales cubre feretros. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a SOLUCIONES VORT SA DE CV por $812,674. El contrato C-2026-00059831 corre del 17/07/2026 al 25/08/2026. El expediente incluye 2 anexos y 85 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLUCIONES VORT SA DE CV | $812,674.40 | $700,581.38 | $112,093.02 | C-2026-00059831 | 17/07/2026 – 25/08/2026 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 07 - DEFENSA NACIONAL |
| Expediente | E-2026-00073781 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | dentro de los 17 dias habiles despues de la entrega de la factura correspondiente |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (85)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PARCHE FRENTE GN (CP) ACC320 | 27101-0159 | INSIGNIA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $50.00 | $232.00 (n=386; 0.2× la mediana) |
| 0 | PARCHE ESPALDA GN (CP) ACC320 | 27101-0159 | INSIGNIA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $50.00 | $232.00 (n=386; 0.2× la mediana) |
| 0 | PARCHE ESPALDA TE-3 FAM (CP) ACC320 | 27101-0159 | INSIGNIA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $50.00 | $232.00 (n=386; 0.2× la mediana) |
| 0 | PARCHE FRENTE TE-3 FAM (CP) ACC320 | 27101-0159 | INSIGNIA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $50.00 | $232.00 (n=386; 0.2× la mediana) |
| 0 | ARMAZON PLASTICO PALAS MASCULINA CC076 | 23701-0046 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | UNIDAD |  | $27.00 | $76.59 (n=128; 0.4× la mediana) |
| 0 | CINCHO CARTON PARA GORRA CC034 | 23301-0006 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $8.00 | $4.07 (n=563; 2.0× la mediana) |
| 0 | CINCHO CUADRILLE NEGRO GORRA CC015 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $45.00 | $20.00 (n=496; 2.3× la mediana) |
| 0 | CINTA POLIESTER 2 PLG 5 PALMAS AM CT004 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $20.00 | $20.00 (n=496; 1.0× la mediana) |
| 0 | CINTA POLIESTER 2 PLG 5 PALMAS NG CT004 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $20.00 | $20.00 (n=496; 1.0× la mediana) |
| 0 | CINTA POLIESTER 1 PLG 5 PALMAS AA CT001 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $18.00 | $20.00 (n=496; 0.9× la mediana) |
| 0 | CINTA POLIESTER 1 PLG 5 PALMAS AM CT001 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $18.00 | $20.00 (n=496; 0.9× la mediana) |
| 0 | CINTA POLIESTER 1 PLG 5 PALMAS NG CT001 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $18.00 | $20.00 (n=496; 0.9× la mediana) |
| 0 | CINTA POLIESTER 38 MM 5 PALMAS AA CT023 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $25.00 | $20.00 (n=496; 1.3× la mediana) |
| 0 | CINTA POPOTILLO POL 19 MM NEGRA CT007 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $6.00 | $20.00 (n=496; 0.3× la mediana) |
| 0 | CINTA POPOTILLO NYLON 3/4PLG AM CT011 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $6.00 | $20.00 (n=496; 0.3× la mediana) |
| 0 | COJIN POLIUR DENSIDAD20 50X38X12CM TC004 | 23701-0039 | ESPUMA DE POLIURETANO | PIEZA |  | $140.00 | $640.00 (n=65; 0.2× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 100 MM AZUL MARINO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $40.00 | $16.00 (n=367; 2.5× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 100 MM NEGRO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $40.00 | $16.00 (n=367; 2.5× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 19 MM AZUL AEREO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $10.00 | $16.00 (n=367; 0.6× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 19 MM NEGRO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $10.00 | $16.00 (n=367; 0.6× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 25 MM AZUL MARINO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $13.00 | $16.00 (n=367; 0.8× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 25 MM NEGRO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $13.00 | $16.00 (n=367; 0.8× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 38 MM NEGRO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $18.00 | $16.00 (n=367; 1.1× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 38 MM VERDE OLIVO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $18.00 | $16.00 (n=367; 1.1× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 51 MM AZUL MARINO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $19.00 | $16.00 (n=367; 1.2× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 51 MM NEGRO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $19.00 | $16.00 (n=367; 1.2× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 100 MM AZ MARINO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $40.00 | $16.00 (n=367; 2.5× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 100 MM NEGRO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $40.00 | $16.00 (n=367; 2.5× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 25 MM AZUL MARINO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $25.00 | $16.00 (n=367; 1.6× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 25 MM NEGRO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $25.00 | $16.00 (n=367; 1.6× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 38 MM AZUL MARINO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $18.00 | $16.00 (n=367; 1.1× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 51 MM AZUL MARINO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $19.00 | $16.00 (n=367; 1.2× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 51 MM NEGRO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $19.00 | $16.00 (n=367; 1.2× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 51 MM VE OLIVO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $19.00 | $16.00 (n=367; 1.2× la mediana) |
| 0 | ELASTICO RAYON NO 18 15MM BLANCO TE005 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $12.00 | $20.00 (n=496; 0.6× la mediana) |
| 0 | GUATA DACRON BLANCA 150 GRAMO 1.6 NFT068 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $20.00 | $20.00 (n=496; 1.0× la mediana) |
| 0 | POLIETILENO BAJA DENSI 2X1.12X1/16 ÑA013 | 23701-0039 | ESPUMA DE POLIURETANO | PIEZA |  | $1,200.00 | $640.00 (n=65; 1.9× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 38 MM NEGRO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $18.00 | $16.00 (n=367; 1.1× la mediana) |
| 0 | PLANCHA DENSIDAD 72 1.22X1.04X0.019TC014 | 23701-0046 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $740.00 | unidad no comparable |
| 0 | CINTA ELASTICA 13 CM NEGRA ETE-018 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $100.00 | $20.00 (n=496; 5.0× la mediana) |
| 0 | NYLON 1000 NG PASTA 1.5 NFT237-A | 23201-0033 | TELAS DE FIBRAS ARTIFICIALES | METRO |  | $350.00 | $111.37 (n=298; 3.1× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 38MM VO RESINA NYLCN010 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $22.00 | $16.00 (n=367; 1.4× la mediana) |
| 0 | HEBILLA LIB 2PLG 2PASOS 1LAD VO TH009 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $15.00 | $20.60 (n=907; 0.7× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 75 MM VO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $35.00 | $16.00 (n=367; 2.2× la mediana) |
| 0 | CINTA 100% POL 44 MM VO CT092 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $40.00 | $20.00 (n=496; 2.0× la mediana) |
| 0 | OJILLO DENTADO LATON 70/30 PAVONADOTH171 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $8.00 | $20.60 (n=907; 0.4× la mediana) |
| 0 | SP-CINTURON TAC TE-3 CH ACC284 | 27101-0058 | CINTURON (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $180.00 | $557.57 (n=162; 0.3× la mediana) |
| 0 | SP-CINTURON TAC TE-3 M ACC284 | 27101-0058 | CINTURON (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $180.00 | $557.57 (n=162; 0.3× la mediana) |
| 0 | SP-CINTURON TAC TE-3 G ACC284 | 27101-0058 | CINTURON (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $180.00 | $557.57 (n=162; 0.3× la mediana) |
| 0 | SP-CINTURON TAC TE-3 FAM G ACC284 | 27101-0058 | CINTURON (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $180.00 | $557.57 (n=162; 0.3× la mediana) |
| 0 | CORDON GALA DORADO ALTO MANDO ACC122 | 27101-0060 | COLGANTE O PENDIENTE (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $11,000.00 | $2,835.71 (n=16; 3.9× la mediana) |
| 0 | SP-FAJILLA C/CINTURON TE-3 M ACC-316 | 27101-0076 | FAJA / BANDA / CEÑIDOR | PIEZA |  | $1,200.00 | $360.63 (n=403; 3.3× la mediana) |
| 0 | ASTA LATON 2.30 MT BANDERA OFICINA CC070 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $823.00 | unidad no comparable |
| 0 | BOLSA POLIETILENO 40X60 CENTIMETRO CC112 | 23701-0003 | BOLSAS DE POLIETILENO | KILOGRAMO |  | $209.00 | $94.04 (n=57; 2.2× la mediana) |
| 0 | CINTA POPOTILLO NYLON 1 PLG NEGRA CT010 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $19.00 | $20.00 (n=496; 0.9× la mediana) |
| 0 | CINTA POPOTILLO NYLON 3/4PLG NEGRA CT011 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $19.00 | $20.00 (n=496; 0.9× la mediana) |
| 0 | ESTRELLA MET BC P/GRAL TORN 15MM ES035 | 27101-0159 | INSIGNIA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $95.00 | $232.00 (n=386; 0.4× la mediana) |
| 0 | ESTRELLA MET BC P/GRAL TORN 19MM ES035 | 27101-0159 | INSIGNIA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) | PIEZA |  | $95.00 | $232.00 (n=386; 0.4× la mediana) |
| 0 | NYLON AME 200D AMARILLO 1.5 MT NFT18 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $160.00 | $144.00 (n=773; 1.1× la mediana) |
| 0 | TINTA AHULADA NEGRA BLACK6  TQ103 | 23901-0025 |  | KILOGRAMO |  | $460.00 | $300.00 (n=187; 1.5× la mediana) |
| 0 | CINTA POLIESTER ESPECIAL 1 1/2 NG CT071 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $20.00 | $20.00 (n=496; 1.0× la mediana) |
| 0 | PALO MADERA 1.55METROSX1 PLG DM CC029 | 23101-0103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $150.00 | $129.66 (n=310; 1.2× la mediana) |
| 0 | ROLLO PAPEL TRANSFER SUBLIMADO ETACC277 | 23301-0006 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | UNIDAD |  | $4,100.00 | unidad no comparable |
| 0 | CONTACTEL FELPA 51 MM GRIS CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $19.00 | $16.00 (n=367; 1.2× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 51 MM GRIS CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $19.00 | $16.00 (n=367; 1.2× la mediana) |
| 0 | TINTA P/SUBLIMAR AZUL ACC345 | 23901-0025 |  | LITRO |  | $370.00 | $141.01 (n=122; 2.6× la mediana) |
| 0 | TINTA P/SUBLIMAR MAGENTA ACC345 | 23901-0025 |  | LITRO |  | $370.00 | $141.01 (n=122; 2.6× la mediana) |
| 0 | TINTA P/SUBLIMAR AMARILLO ACC345 | 23901-0025 |  | LITRO |  | $370.00 | $141.01 (n=122; 2.6× la mediana) |
| 0 | TINTA P/SUBLIM ROSA FLUORESCENTE ACC345 | 23901-0025 |  | LITRO |  | $370.00 | $141.01 (n=122; 2.6× la mediana) |
| 0 | CINTA POPOTILLO NYLON 1 PLG GRIS CT-010 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $38.00 | $20.00 (n=496; 1.9× la mediana) |
| 0 | CAPITONADO GRIS PERLA 1.53M NFT379 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $120.00 | $144.00 (n=773; 0.8× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 51 MM GRIS CLARO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $19.00 | $16.00 (n=367; 1.2× la mediana) |
| 0 | SP-FAJILLA C/CINTURON NG M | 27101-0076 | FAJA / BANDA / CEÑIDOR | PIEZA |  | $1,200.00 | $360.63 (n=403; 3.3× la mediana) |
| 0 | SP-FAJILLA C/CINTURON TE-3A M ACC316 | 27101-0076 | FAJA / BANDA / CEÑIDOR | PIEZA |  | $1,200.00 | $360.63 (n=403; 3.3× la mediana) |
| 0 | FLECO ARTICELA 10 CENTIMETRO DORADOCC064 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $100.00 | $20.00 (n=496; 5.0× la mediana) |
| 0 | LAMINA ROL FRIO CAL 16 48X120 PLG AC014 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | KILOGRAMO |  | $80.00 | $159.00 (n=798; 0.5× la mediana) |
| 0 | POLIOLEFINA TERMOENC SIN IMP 20PLG CC195 | 23701-0046 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | KILOGRAMO |  | $220.00 | $166.40 (n=45; 1.3× la mediana) |
| 0 | LISTON 13 MILIMETROS VERDE CT073 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $19.00 | $20.00 (n=496; 0.9× la mediana) |
| 0 | CANUTILLO DORADO 0.8 MM ACC043 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | KILOGRAMO |  | $20,357.00 | unidad no comparable |
| 0 | PALO MADERA 1METROS X 1  PLG DM CC029 | 23101-0103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $75.00 | $129.66 (n=310; 0.6× la mediana) |
| 0 | ARGOLLA D 1 PULGADA TH018 | 23701-0041 | PRODUCTOS DE ACRILICO | MILLAR |  | $3,502.38 | $2,930.00 (n=13; 1.2× la mediana) |
| 0 | ELASTICO TELAR 32 MILIMETRO BLANCO TE001 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $25.00 | $20.00 (n=496; 1.3× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 51 MM VERDE OLIVO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $20.00 | $16.00 (n=367; 1.3× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 100 MM VERDE OLIVO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $37.80 | $16.00 (n=367; 2.4× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 100 MM VE OLIVO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $42.00 | $16.00 (n=367; 2.6× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- SOLUCIONES VORT SA DE CV tiene 18 contratos registrados en el índice por $16,379,178 con 1 dependencia entre 2025 y 2026; todos con SEDENA.
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,833 procedimientos en el índice con 2,328 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 26/06/2026 |
| Apertura | 26/06/2026 |
| Inicio estimado del contrato | 17/07/2026 |

## Anexos (2)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENEXO TECNICo.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/552dfb6e27eceea4e0639e1200a9a7a3/procedimiento |
| N179.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 07/08/2026 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/552dfb6e27eceea4e0639e1200a9a7a3/procedimiento |

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## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
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| PARTIDAS DESIERTAS DE UNIFORMES Y BANDERAS PARA EVENTOS CÍVICOS | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $1,822,782.82 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-128-2024 |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE GUIONES, GALLARDETES, BANDERAS Y | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $1,254,662.84 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-136-2025 |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE BANDERAS Y ESTANDARTE DE GUERRA | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUIDORA IZZTAR SA DE CV | $100,167.51 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-88-2025 |
| UNIFORMES Y BANDERAS PARA EVENTOS CIVICOS | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $737,486.82 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-59-2025 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE BANDERAS NACIONALES | 2026 | SEDENA | ADJUDICADO | SOLUCIONES VORT SA DE CV | $981,420.58 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-93-2026 |
| ADQUISICIÓN DE DIVERSOS INSUMOS PARA ATENCION DE LA SUPERIORIDAD  53 PTDAS. | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $565,643.33 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-237-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2026](https://postor.com.mx/licitaciones/2026)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Mercado: alimentos y servicio de comedor](https://postor.com.mx/mercado/alimentos)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-179-2026
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-179-2026.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-179-2026.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-179-2026/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-179-2026/partidas/1.md)
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