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numero_procedimiento: AA-07-113-007000998-N-159-2024
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO PARCIAL
dependencia: SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
siglas: SEDENA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2024
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 42 párrafo primero
fecha_publicacion: "2024-08-30T19:15:44.000Z"
ganador: COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2 SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 343944.81
contrato_inicio: "2024-09-17T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2024-09-18T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-05T07:33:38.874Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-159-2024"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL publicó la adjudicación directa AA-07-113-007000998-N-159-2024 el 30 de agosto de 2024 para adquisición de consumibles y refacciones para equipo de computo e impresión. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 42 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2 SA DE CV por $343,945. El contrato C-2024-00119202 corre del 17/09/2024 al 18/09/2024. El expediente incluye 10 anexos y 25 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2 SA DE CV | $343,944.81 | $296,504.15 | $47,440.66 | C-2024-00119202 | 17/09/2024 – 18/09/2024 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 07 - DEFENSA NACIONAL |
| Expediente | E-2024-00090076 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 42 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA |
| Contrato abierto | Sí |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (25)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | CARTUCHO STATIC CONTROL COMP. C/CE285A | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $176.80 | $2,012.50 (n=6082; 0.1× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO W2112A | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $1,449.75 | $2,012.50 (n=6082; 0.7× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO W2113A | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $1,498.95 | $2,012.50 (n=6082; 0.7× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO W2111A | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $1,449.75 | $2,012.50 (n=6082; 0.7× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO W2110A | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $1,249.00 | $2,012.50 (n=6082; 0.6× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO CF230 | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $195.00 | $2,012.50 (n=6082; 0.1× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO W2300A | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $1,945.65 | $2,012.50 (n=6082; 1.0× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO W2301A | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $2,235.00 | $2,012.50 (n=6082; 1.1× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO W2302A | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $2,231.00 | $2,012.50 (n=6082; 1.1× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO W2303A | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $2,236.50 | $2,012.50 (n=6082; 1.1× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO MX331ADN | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $1,969.75 | $2,012.50 (n=6082; 1.0× la mediana) |
| 0 | DRUM TAMBOR MX331 | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $1,798.75 | $2,012.50 (n=6082; 0.9× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO 20N40Y0 | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $1,954.95 | $2,012.50 (n=6082; 1.0× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO 20N40M0 | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $1,786.50 | $2,012.50 (n=6082; 0.9× la mediana) |
| 0 | CARTUCHO 20N40C0 | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $1,785.50 | $2,012.50 (n=6082; 0.9× la mediana) |
| 0 | MOUSE USB CON SCROLL | 29401-0027 | MOUSE (RATON) ACCESORIO DE COMPUTACION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $62.85 | $220.00 (n=301; 0.3× la mediana) |
| 0 | SWITCH DE 8 PUERTOS | 29401-0006 | CONCENTRADORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $373.25 | $631.18 (n=60; 0.6× la mediana) |
| 0 | GABINETE DE PARED 6U | 29401-0003 | CAJA DE COMPUTACION EN PARALELAS | PIEZA |  | $2,468.75 | $1,363.78 (n=46; 1.8× la mediana) |
| 0 | NO-BREAK 400 VA | 29401-0031 | NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,340.90 | $1,875.00 (n=179; 0.7× la mediana) |
| 0 | ROUTER INALAMBRICO LINKSYS E900 | 29401-0040 | REPETIDORES PARA REDES DE MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $958.95 | $1,201.75 (n=46; 0.8× la mediana) |
| 0 | GABINETE PARA PC. C/FUENTE PODER | 29401-0014 | GABINETE PARA CPU (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $700.50 | $1,395.00 (n=73; 0.5× la mediana) |
| 0 | TJTA. PROCESAMIENTO DATOS ATX B760M DS3H | 29401-0045 | TARJETAS ELECTRONICAS PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,564.75 | $3,560.30 (n=205; 0.7× la mediana) |
| 0 | DDR4 16 GB KINGSTON FURY | 29401-0025 | MODULO DE MEMORIA PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $797.25 | $723.78 (n=200; 1.1× la mediana) |
| 0 | DISCO SOLIDO SSD 500 GB | 29401-0012 | DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,095.75 | $1,741.61 (n=641; 0.6× la mediana) |
| 0 | PANTALLA LCD 21.5" | 29401-0033 | PANTALLA CATODICA (TERMINAL DE VIDEO) (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $1,723.75 | $1,896.59 (n=15; 0.9× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2 SA DE CV tiene 154 contratos registrados en el índice por $66,903,517 con 6 dependencias entre 2023 y 2026; 142 de ellos con SEDENA.
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,833 procedimientos en el índice con 2,328 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 30/08/2024 |
| Apertura | 02/09/2024 |
| Inicio estimado del contrato | 17/09/2024 |

## Anexos (10)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDI AA-N-159.pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3b860202b95b460282c489ecfc3a83b9/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3b860202b95b460282c489ecfc3a83b9/procedimiento |
| CALENDARIO DE ENTTREGAS.pdf | Calendario de entregas | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3b860202b95b460282c489ecfc3a83b9/procedimiento |
| ANEXO B formatos de fianza DOF.pdf | Modelos | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3b860202b95b460282c489ecfc3a83b9/procedimiento |
| ANEXO C MODELO DEL CONTRATO.docx | Modelos | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3b860202b95b460282c489ecfc3a83b9/procedimiento |
| ANEXOS LEGALES ADMTVOS.docx | Legal-administrativo | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3b860202b95b460282c489ecfc3a83b9/procedimiento |
| ANEXOS TECNICO (13).docx | Tecnico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3b860202b95b460282c489ecfc3a83b9/procedimiento |
| ANEXO ECONOMICO (14).docx | Economico | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3b860202b95b460282c489ecfc3a83b9/procedimiento |
| RECEP PROP AA-N159.pdf | Aviso | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3b860202b95b460282c489ecfc3a83b9/procedimiento |
| FALLO N159.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 10/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/3b860202b95b460282c489ecfc3a83b9/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN (PD) | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO PARCIAL | SEYS TI SA DE CV | $383,196.72 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-180-2024 |
| ADQS. REFAC. EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUMIBLES DE IMPRESION (PARTIDAS DESIERTAS) | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | ARTAXOS COMERCIALIZADORA SAS DE CV | $277,853.64 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-44-2025 |
| ADQS. REFACC. EQUIPO DE CÓMPUTO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (PARTIDAS DESIERTAS) | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | SEYS TI SA DE CV | $198,080.44 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-78-2024 |
| PATDAS. DES. REFACC. EQUIPO DE CÓMPUTO Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN 2/A VUELTA | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | GERMANICA ROMERO AGUILERA | $265,785.46 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-87-2023 |
| ADQS. SUM. Y REFACC. PARA BIENES INFTCOS. MAT. ELECTCO. ELECTNCO. Y HERR. | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | DIDACTIC CITY SA DE CV | $656,734.00 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-t-74-2024 |
| NAC 13-0164/25 REQ 432 AERO043/25 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUT | 2025 | SEMAR | ADJUDICADO | ALEJANDRO GUILLEN DIAZ | $444,778.80 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-13-312-013000999-n-175-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2024](https://postor.com.mx/licitaciones/2024)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado parcial](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado-parcial)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Mercado: tecnología y bienes informáticos](https://postor.com.mx/mercado/tecnologia)
- [Mercado: refacciones y accesorios menores](https://postor.com.mx/mercado/refacciones)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-159-2024
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-159-2024.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-159-2024.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-159-2024/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-159-2024/partidas/1.md)
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