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numero_procedimiento: AA-07-113-007000998-N-142-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
siglas: SEDENA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-11-21T18:11:59.000Z"
ganador: DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 131619.9
contrato_inicio: "2025-11-30T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-12-01T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-22T01:36:51.032Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-142-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN  DE PLAYERAS TÁCTICAS Y PECTORALES PARA EL PERSONAL DE CADETES

La adjudicación directa AA-07-113-007000998-N-142-2025 fue publicada por SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL el 21 de noviembre de 2025 para adquisición de insumos para la confección de playeras tácticas y pectorales para el personal de cadetes. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV por $131,620. El contrato C-2025-00125303 corre del 30/11/2025 al 01/12/2025. El expediente incluye 3 anexos y 34 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $131,619.90 | $113,465.43 | $18,154.47 | C-2025-00125303 | 30/11/2025 – 01/12/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 07 - DEFENSA NACIONAL |
| Expediente | E-2025-00109739 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | dentro de los 17 días después de la entrega de la factura correspondiente |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (34)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ADHESIVO NEOPRENO 20-23% TZ009 | 23901-0025 |  | LITRO |  | $56.50 | $141.01 (n=122; 0.4× la mediana) |
| 0 | BOTON 18 CONCAVO 4HOYOS VERDE OLIVOBO001 | 23701-0046 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | MILLAR |  | $587.41 | $2,562.49 (n=30; 0.2× la mediana) |
| 0 | CAJA CARTON CORRUG DOBL MEDIA BOTA TZ012 | 23301-0006 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $59.22 | $4.07 (n=563; 14.6× la mediana) |
| 0 | CELASTIC 5 OROS 1.30 METROS TZ063 | 23301-0006 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO CUADRADO |  | $102.09 |  |
| 0 | CERCO REDONDO 5 MM HULE ETSU-018 | 23701-0046 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $34.53 | $61.00 (n=57; 0.6× la mediana) |
| 0 | CINTA POPOTILLO NYLON 3/4PLG NEGRA CT011 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $20.42 | $20.00 (n=496; 1.0× la mediana) |
| 0 | CINTA POPOTILLO POL 19 MM VE OLIVO CT007 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $9.26 | $20.00 (n=496; 0.5× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 100 MM NEGRO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $93.50 | $16.00 (n=367; 5.8× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 100 MM NEGRO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $93.50 | $16.00 (n=367; 5.8× la mediana) |
| 0 | CUERO FLOR ENTERA 1 MM NEGRA CP023 | 23701-0008 | CARNAZAS (CUEROS Y PIELES SEMIPREPARADOS) | UNIDAD |  | $3.10 | $4.50 (n=75; 0.7× la mediana) |
| 0 | CUERO FLOR ENTERA NATURAL 1.8-2 MM CP024 | 23701-0008 | CARNAZAS (CUEROS Y PIELES SEMIPREPARADOS) | UNIDAD |  | $17.37 | $4.50 (n=75; 3.9× la mediana) |
| 0 | CUERO OSCARIA LISA NG SEM 1.6-1.8 CP006 | 23701-0008 | CARNAZAS (CUEROS Y PIELES SEMIPREPARADOS) | UNIDAD |  | $2.74 | $4.50 (n=75; 0.6× la mediana) |
| 0 | ENTRETELA S/FUSION CRUDA ALG 0.9 ET003 | 23201-0029 | TELA DE ALGODON | METRO |  | $51.00 | $82.84 (n=92; 0.6× la mediana) |
| 0 | ENTRETELA S/FUSION N/T 60/40 BC 1.4ET018 | 23201-0029 | TELA DE ALGODON | METRO |  | $62.30 | $82.84 (n=92; 0.8× la mediana) |
| 0 | ESPUMA PVC 5MILIMETROS NATURAL 1.4 ÑA002 | 23701-0039 | ESPUMA DE POLIURETANO | METRO |  | $184.35 | $182.18 (n=14; 1.0× la mediana) |
| 0 | ETIQUETA FOLEO 22X12MM PERFORACION CC050 | 23301-0006 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | UNIDAD |  | $10.37 | $26.92 (n=24; 0.4× la mediana) |
| 0 | FORRO BONDEADO 1.5MT 4MM NEGRO NFT097 | 23201-0033 | TELAS DE FIBRAS ARTIFICIALES | METRO |  | $129.34 | $111.37 (n=298; 1.2× la mediana) |
| 0 | FORRO RES FLOR NEGRO 0.8-1 MM CP21 | 23701-0008 | CARNAZAS (CUEROS Y PIELES SEMIPREPARADOS) | UNIDAD |  | $2.25 | $4.50 (n=75; 0.5× la mediana) |
| 0 | HILO POLIESTER BTE 28TEX AMA 125C HC004 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $53.97 | $128.70 (n=420; 0.4× la mediana) |
| 0 | HILO 20/3 MFC POLIESTER BEIGE 465C HC005 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $142.53 | $128.70 (n=420; 1.1× la mediana) |
| 0 | HILO 20/3 MFC POLIESTER NEGRO BLACKHC005 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $136.97 | $128.70 (n=420; 1.1× la mediana) |
| 0 | HILO POLIESTER BTE 28TEX NG CPBLAC HC004 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $196.79 | $128.70 (n=420; 1.5× la mediana) |
| 0 | HILO POLIESTER BTE 28TEX VERDE354C HC004 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $190.00 | $128.70 (n=420; 1.5× la mediana) |
| 0 | HILO POLIESTER BTE 28TEX VERDE3995 HC004 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $190.00 | $128.70 (n=420; 1.5× la mediana) |
| 0 | HILO METALICO BRILLANTE DORADO HC025 | 23201-0014 | HILO DE NYLON INDUSTRIAL | UNIDAD |  | $560.00 | $426.00 (n=54; 1.3× la mediana) |
| 0 | TELA CIRCULAR DORADA FOIL 1.6 MT NFT058 | 23201-0033 | TELAS DE FIBRAS ARTIFICIALES | KILOGRAMO |  | $1,977.24 | $1,091.00 (n=11; 1.8× la mediana) |
| 0 | FOMI 2 MILIMETROS 56X45 NEGRO CC154 | 23701-0046 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $19.54 | $12.85 (n=360; 1.5× la mediana) |
| 0 | ETIQUETA PVC SDN 50X35 MM VE OLIVO CC159 | 23701-0046 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $6.45 | $12.85 (n=360; 0.5× la mediana) |
| 0 | CIERRE ESPIRAL NO6 17 CM VE OLIVO CI020 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $11.40 | $8.00 (n=295; 1.4× la mediana) |
| 0 | ELASTICO TELAR 39MILIMETROS NEGRO TE015 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $29.00 | $20.00 (n=496; 1.4× la mediana) |
| 0 | ENTRETELA FUSION POL 71GRAM NG 1.5 ET030 | 23201-0033 | TELAS DE FIBRAS ARTIFICIALES | METRO |  | $46.51 | $111.37 (n=298; 0.4× la mediana) |
| 0 | HILO BOBINA 16TEX 100% POL NEGRO HC038 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $7.27 | $128.70 (n=420; 0.1× la mediana) |
| 0 | TELA PUNTO 96/4 ALG/ELASVO OSC 1.5NFT224 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | KILOGRAMO |  | $676.14 | $270.00 (n=15; 2.5× la mediana) |
| 0 | TELA BCA P/SUBLIMADO 1.50 METROS NFT349 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $442.66 | $144.00 (n=773; 3.1× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV tiene 157 contratos registrados en el índice por $208,355,275 con 1 dependencia entre 2023 y 2026; todos con SEDENA.
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,833 procedimientos en el índice con 2,328 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 21/11/2025 |
| Apertura | 21/11/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 30/11/2025 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 21/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/441f8df3df835ccae063a61200a97fc1/procedimiento |
| MONTOS DEL PEF.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 21/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/441f8df3df835ccae063a61200a97fc1/procedimiento |
| FALLO.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 21/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/441f8df3df835ccae063a61200a97fc1/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FABRICACION DE DIVERSO VESTUARIO | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | CREATIMEX PUBLICIDAD SA DE CV | $533,995.08 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-131-2025 |
| ADQUISICIÓN DE CORREDERAS, CONTACTELES, FORROS Y DIVERSOS INSUMOS PARA VESTUARIO | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $892,888.31 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-220-2023 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONFECCIONAR UNIFORMES DE CAMPAÑA | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | SOLUCIONES VORT SA DE CV | $4,851,655.07 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-122-2025 |
| ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIVERSOS ORDENAMIENTOS | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $296,248.92 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-158-2024 |
| ADQUISICION DE CINTA Y OTROS INSUMOS PARA LA CONFECCION DE DIVERSOS ARTICULOS | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $1,166,438.35 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-66-2025 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE 350 CHALECOS | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUIDORA IZZTAR SA DE CV | $228,987.47 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-62-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-142-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-142-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-142-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-142-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-142-2025/partidas/1.md)
- Licencia: CC BY 4.0 — cita Postor. Cita la URL de la página HTML, sin sufijo .json, .md ni .ocds.json.