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numero_procedimiento: AA-07-113-007000998-N-139-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
siglas: SEDENA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-11-13T14:07:59.000Z"
ganador: DISTRIBUIDORA IZZTAR SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 797651.82
contrato_inicio: "2025-11-27T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-11-28T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-13T19:40:30.767Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-139-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE PAÑO CARMESÍ E INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE PENDONES

La adjudicación directa AA-07-113-007000998-N-139-2025 fue publicada por SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL el 13 de noviembre de 2025 para adquisición de paño carmesí e insumos para la confección de pendones. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a DISTRIBUIDORA IZZTAR SA DE CV por $797,652. El contrato C-2025-00123730 corre del 27/11/2025 al 28/11/2025. El expediente incluye 3 anexos y 18 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISTRIBUIDORA IZZTAR SA DE CV | $797,651.82 | $687,630.88 | $110,020.94 | C-2025-00123730 | 27/11/2025 – 28/11/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 07 - DEFENSA NACIONAL |
| Expediente | E-2025-00106708 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Forma de participación | ELECTRÓNICA |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | dentro de los 17 dias despues de la entrega de la factura correspondiente |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (18)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BOLSA POLIETILENO CUBRETRAJE 60X90 CC004 | 23701-0003 | BOLSAS DE POLIETILENO | PIEZA |  | $3.34 | unidad no comparable |
| 0 | PALO MADERA 1METROS X 1  PLG DM CC029 | 23101-0103 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $50.57 | $129.66 (n=310; 0.4× la mediana) |
| 0 | OJILLO NO 6 LATON DOBLE DENTADO TH080 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $49.57 | $20.60 (n=907; 2.4× la mediana) |
| 0 | CLAVO 1 1/2 PULGADA CC178 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | KILOGRAMO |  | $39.41 | $159.00 (n=798; 0.2× la mediana) |
| 0 | CORDON POLIESTER 4.3 MM BLANCO NFA006 | 23201-0044 | CORDÓN | METRO |  | $1.61 | $4.51 (n=18; 0.4× la mediana) |
| 0 | CINTA POLIESTER 1 PLG 5 PALMAS VO CT001 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $14.56 | $20.00 (n=496; 0.7× la mediana) |
| 0 | ENTRETELA FUSION LAVADO HUMEDO 1.0 ET010 | 23201-0029 | TELA DE ALGODON | METRO |  | $83.70 | $82.84 (n=92; 1.0× la mediana) |
| 0 | HILO 80/2 AT POLIESTER ROJO 1805C HC001 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | PIEZA |  | $183.30 | $198.00 (n=53; 0.9× la mediana) |
| 0 | FLECO ARTICELA 10 CENTIMETRO DORADOCC064 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $80.08 | $20.00 (n=496; 4.0× la mediana) |
| 0 | HILO 80/2 AT POLIESTER BEIGE 4515U HC001 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | PIEZA |  | $118.08 | $198.00 (n=53; 0.6× la mediana) |
| 0 | HILO 80/2 AT POLIESTER BLANCO HC001 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | PIEZA |  | $186.16 | $198.00 (n=53; 0.9× la mediana) |
| 0 | HILO 40/3 MFC POLIESTER ROJO18-664 HC006 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | PIEZA |  | $249.60 | $198.00 (n=53; 1.3× la mediana) |
| 0 | HILO 40/3 MFC POL VERDE 19-5917 HC006 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | PIEZA |  | $249.60 | $198.00 (n=53; 1.3× la mediana) |
| 0 | HILO 40/3 MFC POLIESTER BLANCO HC006 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | PIEZA |  | $240.24 | $198.00 (n=53; 1.2× la mediana) |
| 0 | RIPSTOP NYLON 6,6 CRUDA BAND 1.65 NFT088 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $187.62 | $144.00 (n=773; 1.3× la mediana) |
| 0 | HILO 80/2 AT POLIESTER GUINDA 209C HC001 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | PIEZA |  | $126.37 | $198.00 (n=53; 0.6× la mediana) |
| 0 | HILO 80/2 AT POLIESTER VE BAND5605CHC001 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | PIEZA |  | $182.74 | $198.00 (n=53; 0.9× la mediana) |
| 0 | PAÑO 90/10 LAN/NYL CARMESI OSC 1.6NFT050 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | METRO |  | $281.84 | $144.00 (n=773; 2.0× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- DISTRIBUIDORA IZZTAR SA DE CV tiene 65 contratos registrados en el índice por $214,439,019 con 2 dependencias entre 2023 y 2026; 64 de ellos con SEDENA.
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,833 procedimientos en el índice con 2,328 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 13/11/2025 |
| Apertura | 12/11/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 27/11/2025 |

## Anexos (3)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 13/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/43713b74f716a871e063a61200a99142/procedimiento |
| MONTOS DEL PEF.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 13/11/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/43713b74f716a871e063a61200a99142/procedimiento |
| N-139.pdf | Oficio de notificación de adjudicación | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/43713b74f716a871e063a61200a99142/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE PENDONES DE LA G.N. | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $31,862.40 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-141-2025 |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN DE GUIONES, GALLARDETES, BANDERAS Y | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $1,254,662.84 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-136-2025 |
| ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE BANDERAS DE EDIFICIO Y GUERRA | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | SOLUCIONES VORT SA DE CV | $277,794.72 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-119-2025 |
| ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE BANDERAS Y ESTANDARTE DE GUERRA | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUIDORA IZZTAR SA DE CV | $100,167.51 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-88-2025 |
| ADQUISICIONES DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE PENDONES TRICOLOR, MANTILLAS 2/A | 2026 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $237,308.22 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-178-2026 |
| ADQUISICION DE OJILLOS Y OTROS INSUMOS PARA LA CONFECCION DE DIVERSOS ARTICULOS | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $1,232,139.24 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-68-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: alimentos y servicio de comedor](https://postor.com.mx/mercado/alimentos)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-139-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-139-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-139-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-139-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-139-2025/partidas/1.md)
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