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numero_procedimiento: AA-07-113-007000998-N-122-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
siglas: SEDENA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: NACIONAL
fundamento_excepcion: Art. 54 fr. XII
fecha_publicacion: "2025-10-09T15:20:49.000Z"
ganador: SOLUCIONES VORT SA DE CV
monto_adjudicado_mxn: 4851655.07
contrato_inicio: "2025-11-03T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-11-12T06:00:00.000Z"
actualizado: "2026-09-03T17:15:05.200Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-122-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONFECCIONAR UNIFORMES DE CAMPAÑA

La adjudicación directa AA-07-113-007000998-N-122-2025 fue publicada por SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL el 9 de octubre de 2025 para adquisición de insumos para confeccionar uniformes de campaña. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 54 fr. XII de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. El fallo adjudicó a SOLUCIONES VORT SA DE CV por $4,851,655. El contrato C-2025-00109378 corre del 03/11/2025 al 12/11/2025. El expediente incluye 8 anexos y 15 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLUCIONES VORT SA DE CV | $4,851,655.07 | $4,182,461.27 | $669,193.80 | C-2025-00109378 | 03/11/2025 – 12/11/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 07 - DEFENSA NACIONAL |
| Expediente | E-2025-00091987 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 54 fr. XII: Adquisición de bienes para su comercialización directa, o para someterlos a procesos productivos, en cumplimiento de su objeto o fines propios. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | DENTRO DE LOS 17 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (15)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ALAMBRE LATON NUMERO 4.6 GRAPA CI014 | 23601-0004 | PRODUCTOS METALICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | KILOGRAMO |  | $723.29 | $159.00 (n=798; 4.5× la mediana) |
| 0 | BOTON 18 CONCAVO 4HOYOS VERDE OLIVOBO001 | 23701-0046 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | MILLAR |  | $572.50 | $2,562.49 (n=30; 0.2× la mediana) |
| 0 | CAJA CARTON CORRUG DOBL MEDIA BOTA TZ012 | 23301-0006 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $58.50 | $4.07 (n=563; 14.4× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 100 MM VERDE OLIVO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $25.50 | $16.00 (n=367; 1.6× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 25 MM VERDE OLIVO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $5.50 | $16.00 (n=367; 0.3× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL FELPA 51 MM VERDE OLIVO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $13.50 | $16.00 (n=367; 0.8× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 100 MM VE OLIVO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $25.50 | $16.00 (n=367; 1.6× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 25 MM VE OLIVO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $5.50 | $16.00 (n=367; 0.3× la mediana) |
| 0 | CONTACTEL GANCHO 51 MM VE OLIVO CN001 | 23201-0043 | CONTACTEL | METRO |  | $13.50 | $16.00 (n=367; 0.8× la mediana) |
| 0 | HILO 40/3 AT POLIESTER CAFE 19-0618HC003 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $121.70 | $128.70 (n=420; 0.9× la mediana) |
| 0 | HILO 80/2 AT POLIESTER CAFE 418C HC001 | 23201-0017 | HILOS DE FIBRAS ARTIFICIALES | UNIDAD |  | $110.50 | $128.70 (n=420; 0.9× la mediana) |
| 0 | POLIOLEFINA TERMOENC SIN IMP 12PLG CC195 | 23701-0046 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | KILOGRAMO |  | $144.00 | $166.40 (n=45; 0.9× la mediana) |
| 0 | ELASTICO TELAR 39MM NEGRO ET021 | 23201-0046 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | METRO |  | $11.50 | $20.00 (n=496; 0.6× la mediana) |
| 0 | ETIQUETA TERMOADHERIBLE 64X40MM ACC298 | 23901-0025 |  | PIEZA |  | $2.56 | unidad no comparable |
| 0 | ETIQUETA AUTOADHERIBLE 102X203MM ACC299 | 23701-0046 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | PIEZA |  | $0.99 | $12.85 (n=360; 0.1× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- SOLUCIONES VORT SA DE CV tiene 18 contratos registrados en el índice por $16,379,178 con 1 dependencia entre 2025 y 2026; todos con SEDENA.
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,833 procedimientos en el índice con 2,328 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 09/10/2025 |
| Apertura | 10/10/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 03/11/2025 |

## Anexos (8)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTUDIO.pdf | Justificación de excepción | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9a046322fbde4213b451deda33e73c4a/procedimiento |
| SOLICITUD N122.pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9a046322fbde4213b451deda33e73c4a/procedimiento |
| ANEXO TECNICO.pdf | Anexo técnico | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9a046322fbde4213b451deda33e73c4a/procedimiento |
| MODELO.pdf | Modelo de contrato | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9a046322fbde4213b451deda33e73c4a/procedimiento |
| POLIZA.pdf | Poliza | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9a046322fbde4213b451deda33e73c4a/procedimiento |
| ANEXOS AD.docx | Anexo ad | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9a046322fbde4213b451deda33e73c4a/procedimiento |
| REC COT 122.pdf | Recepción de cotización | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9a046322fbde4213b451deda33e73c4a/procedimiento |
| N122.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 02/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/9a046322fbde4213b451deda33e73c4a/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICIÓN DE PARTIDAS DESIERTAS DE  INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES ES | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | INTROM TEXTIL SA DE CV | $2,158,195.01 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-229-2023 |
| ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS, GALON, CONTACTEL Y OTROS INSUMOS PARA LA CONFECCION DE | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $792,635.54 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-213-2023 |
| ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE VESTUARIO ESPECIAL | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $366,839.56 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-201-2023 |
| ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA CONFECCION DE 350 CHALECOS | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUIDORA IZZTAR SA DE CV | $228,987.47 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-62-2025 |
| ADQUISICIÓN DE PARTIDAS DESIERTAS DE AVÍOS PARA VESTUARIO | 2024 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $480,282.12 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-117-2024 |
| ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FABRICACION DE DIVERSO VESTUARIO | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO | CREATIMEX PUBLICIDAD SA DE CV | $533,995.08 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-131-2025 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-122-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-122-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-122-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-122-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-122-2025/partidas/1.md)
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