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numero_procedimiento: AA-07-110-007000999-T-488-2025
tipo: Adjudicación directa
estatus: ADJUDICADO
dependencia: SEDENA
siglas: SEDENA
entidad_federativa: Ciudad de México
ejercicio: 2025
tipo_contratacion: ADQUISICIONES
caracter: INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
fundamento_excepcion: Art. 55 párrafo primero
fecha_publicacion: "2025-07-07T14:48:04.000Z"
ganador: OFILUZ SAS DE CV
monto_adjudicado_mxn: 1144583.6
contrato_inicio: "2025-07-14T06:00:00.000Z"
contrato_fin: "2025-12-31T06:00:00.000Z"
actualizado: "2025-11-04T22:08:42.095Z"
canonical: "https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-t-488-2025"
fuente: ComprasMX Datos Abiertos
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# ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 3/A VUELTA.

SEDENA publicó la adjudicación directa AA-07-110-007000999-T-488-2025 el 7 de julio de 2025 para adquisición de material de impresión y reproducción 3/a vuelta. La contratación corresponde a Ciudad de México. Se adjudicó de manera directa con fundamento en el Art. 55 párrafo primero de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. El fallo adjudicó a OFILUZ SAS DE CV por $1,144,584. El contrato C-2025-00073190 corre del 14/07/2025 al 31/12/2025. El expediente incluye 4 anexos y 31 partidas.

## Fallo

| Proveedor | Monto | Subtotal | IVA | Contrato | Vigencia | Participación conjunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFILUZ SAS DE CV | $1,144,583.60 | $986,710.00 | $157,873.60 | C-2025-00073190 | 14/07/2025 – 31/12/2025 |  |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Unidad compradora | SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Ramo | 07 - DEFENSA NACIONAL |
| Expediente | E-2025-00059557 |
| Ley | LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| Fundamento de la excepción | Art. 55 párrafo primero: Adquisiciones, arrendamientos y servicios, dentro de los montos máximos establecidos en el pef. |
| Criterio de evaluación | BINARIO |
| Garantía de cumplimiento | Sí |
| Participación conjunta | No |
| Exclusivo MIPYME | No |
| Anticipo (%) | 0 |
| Forma de pago | trasferencia bancaria |
| Contrato abierto | No |
| Plurianual | No |
| Compra consolidada | No |
| Testigo social | No |

## Partidas adjudicadas (31)

| # | Descripción | Clave CUCOP | Catálogo | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Mediana de la clave (misma unidad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | PARTIDA NO.1 BARNIZ ALTO BRILLO, BASE AGUA | 24901-0002 | BARNICES INDUSTRIALES | LITRO |  | $380.00 | $350.00 (n=19; 1.1× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.4 CINTA DE 48 MM. X 150 MTS. (TRANSPARENTE) | 21101-0234 | CINTA TRANSPARENTE CRISTAL | PIEZA |  | $60.00 | $54.31 (n=542; 1.1× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.9 GRAPAS STANLEY, DE 1/4 MM" 6 MM., MODELO TRA 704T (CAJA DE 1,000 PIEZA) | 21101-0109 | GRAPAS | PIEZA |  | $80.00 | $31.85 (n=1055; 2.5× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.11 INICIADOR REVELADOR, CODIGO PRODUCTO 600005405 | 21201-0025 | REVELADOR Y FIJADORES | PIEZA |  | $1,000.00 | $500.00 (n=57; 2.0× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.12 MANTILLAS COMPRESIBLES SHAPIRA CONVENCIONAL XT850 DE 1052 X 840 X 1.9 CON VARILLA CD-102 | 23201-0032 | TELAS COMBINADAS | PIEZA |  | $3,000.00 | $732.99 (n=117; 4.1× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.13 PEGAMENTO ANAHUAC 200 | 21101-0152 | PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO) | LITRO |  | $90.00 |  |
| 0 | PARTIDA NO.14 PELICULA PARA LAMINAR EN CALIENTE DE 75 MICRAS BRILLANTE DE 137 CMS. X 100 MTS. | 21201-0027 | ROLLO PARA PELICULA | PIEZA |  | $18.00 | unidad no comparable |
| 0 | PARTIDA NO.20 PAPEL FOTOGRAFICO FUJI 4 X 6" BRILLANTE. | 21201-0019 | PAPEL FOTOGRAFICO | PIEZA |  | $2,800.00 | $415.00 (n=67; 6.7× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.2 CARTULINA OPALINA 225 GRAMOS 57 X 72 CMS. | 21101-0286 | CARTULINA OPALINA | PIEZA |  | $700.00 | $90.50 (n=823; 7.7× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.5 CINTA GRIS PARA DUCTOS DE 48 MM. X 150 MTS. | 21101-0063 | CINTA ADHESIVA | PIEZA |  | $190.00 | $24.40 (n=2309; 7.8× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO. 6 CARTULINA EUROKOTE DE 12 PUNTOS 70 X 100 CMS. | 21101-0048 | CARTULINA | PIEZA |  | $16.00 | $49.71 (n=668; 0.3× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.7 ALCOHOL ISOPROPILICO | 21601-0058 | ALCOHOL ISOPROPILICO | LITRO |  | $68.00 | $90.75 (n=30; 0.7× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.8 FOLIADOR DE RETROCESO DE 12 PUNTOS, BODONI RED, 9 DIGITOS | 21101-0105 | FOLIADORES | PIEZA |  | $6,000.00 | $305.74 (n=375; 19.6× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.3 CARTULINA ILUSTRACIÓN BLANCA DE 76 X 102 CMS. | 21101-0049 | CARTULINA ILUSTRACION | PIEZA |  | $78.00 | $36.25 (n=32; 2.2× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.10 HULE ESPUMA DEL NO. 3 | 25101-0041 | HULE SINTETICO Y ELASTOMEROS | PIEZA |  | $310.00 | $1,510.00 (n=85; 0.2× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.15 PAPEL NUVO LATA DE 70 X 95 CMS. (PERGAMINO | 23301-0002 | CARTON COUCHE | PIEZA |  | $59.00 | unidad no comparable |
| 0 | PARTIDA NO.16 PAPEL COUCHÉ BRILLANTE DE 2 CARAS SAPPI QUATRO GLOSS DE 61 X 90 CMS. 200 GRAMOS. | 21101-0290 | PAPEL COUCHÉ / ESTUCADO | PIEZA |  | $4.00 | $9.00 (n=83; 0.4× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.17 PAPEL FOTOGRAFICO 5X7" (12.70 X 186 MTS.) MATTE CON CATÁLOGO 528-265 | 21201-0019 | PAPEL FOTOGRAFICO | PIEZA |  | $3,000.00 | $415.00 (n=67; 7.2× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.19 PAPEL FOTOGRAFICO 8X10" (20.3 X 90 MTS.) BRILLANTE (GLOSSY) CON CATÁLOGO 527-433 | 21201-0019 | PAPEL FOTOGRAFICO | PIEZA |  | $3,000.00 | $415.00 (n=67; 7.2× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.18 PAPEL FOTOGRAFICO 8X10" (20.3 X 90 MTS.) MATTE CON CATÁLOGO 534-255 | 21201-0019 | PAPEL FOTOGRAFICO | PIEZA |  | $3,000.00 | $415.00 (n=67; 7.2× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.21 PLUMIN BORRA IMAGEN AGFA | 21101-0248 | PLUMIN (PLUMON) | PIEZA |  | $450.00 | unidad no comparable |
| 0 | PARTIDA NO.22  REFORZADOR REPLEHISHER | 21201-0025 | REVELADOR Y FIJADORES | PIEZA |  | $70.00 | $500.00 (n=57; 0.1× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.23 REVELEDOR REFORZADOR E-C-RA CODIGO DE PRODUCTO 600005316 | 21201-0025 | REVELADOR Y FIJADORES | PIEZA |  | $900.00 | $500.00 (n=57; 1.8× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.24 SOLUCION PARA FUENTE DAMSTAR5.0. | 21201-0025 | REVELADOR Y FIJADORES | PIEZA |  | $3,200.00 | $500.00 (n=57; 6.4× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.25 SOLVENTE PARA ARTISTA GLICU DE 980 ML | 21401-0028 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | PIEZA |  | $150.00 | $126.95 (n=306; 1.2× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.26 TINTA SEGURIDAD LASSER | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | KILOGRAMO |  | $4,700.00 |  |
| 0 | PARTIDA NO.27 PAPEL COUCHE BRILLANTE | 21101-0290 | PAPEL COUCHÉ / ESTUCADO | PIEZA |  | $4.50 | $9.00 (n=83; 0.5× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.28 PAPEL COUCHE BRILLANTE DE DOS CARAS | 21101-0290 | PAPEL COUCHÉ / ESTUCADO | PIEZA |  | $3.95 | $9.00 (n=83; 0.4× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.29 TONNER PARA IMPRESORA DIGITAL | 21201-0030 | TONER | PIEZA |  | $2,100.00 | $2,000.00 (n=6106; 1.1× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.30 SOLUCION CICLON | 21401-0028 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | PIEZA |  | $180.00 | $126.95 (n=306; 1.4× la mediana) |
| 0 | PARTIDA NO.31 TINTA BLANCA TRASPARENTE | 21401-0019 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | PIEZA |  | $2,100.00 | $1,632.72 (n=10817; 1.3× la mediana) |

_La mediana es la de todas las partidas adjudicadas con la misma clave CUCOP y unidad en el índice, sin ajustar por cantidad, marca ni fecha._

## Contexto

- OFILUZ SAS DE CV tiene 6 contratos registrados en el índice por $5,245,965 con 2 dependencias entre 2023 y 2026; 5 de ellos con SEDENA.
- SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL tiene 5,833 procedimientos en el índice con 2,328 proveedores distintos; 44% fueron adjudicaciones directas.

_Cifras del índice en pesos, con otras monedas al tipo de cambio de Banxico y sin contratos por verificar._

## Cronología

| Evento | Fecha |
| --- | --- |
| Publicación | 07/07/2025 |
| Apertura | 07/07/2025 |
| Inicio estimado del contrato | 04/08/2025 |

## Anexos (4)

| Archivo | Clase | Formato | Fecha | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| directa (1) (1).pdf | Solicitud de cotización | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/40a621f8faff42e18bd11a0e42164598/procedimiento |
| ANEX TEC (1).pdf | Anexo técnico | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/40a621f8faff42e18bd11a0e42164598/procedimiento |
| Escaneo0004.pdf | Notificacion de adj | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/40a621f8faff42e18bd11a0e42164598/procedimiento |
| ADJUDICACION.pdf | Oficio de adjudicación | application/pdf | 03/12/2025 | https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/sitiopublico/#/sitiopublico/detalle/40a621f8faff42e18bd11a0e42164598/procedimiento |

_Los archivos se consultan en ComprasMX, no se redistribuyen desde Postor._

## El mismo objeto en otros procedimientos

| Procedimiento | Ejercicio | Dependencia | Estatus | Adjudicado a | Monto MXN | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UA11-R001/2025 ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | 2025 | SEDENA | ADJUDICADO PARCIAL | COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2 SA DE CV | $403,696.97 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-112-007000997-t-56-2025 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MÁQUINAS | 2024 | SENEAM | ADJUDICADO | JESSICA MARIA DE LOS ANGELES VALDES VALDES | $403,761.74 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-09-c00-009c00001-n-64-2024 |
| ADQ MAT ÚTILES DE OFICINA | 2024 | CNI | ADJUDICADO | ONTI COMERCIAL SA DE CV | $328,999.97 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-36-f00-036f00998-n-61-2024 |
| ADQUISICIÓN DE "MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA" | 2025 | CNI | ADJUDICADO | ABASTECEDOR CORPORATIVO SA DE CV | $536,256.21 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-36-f00-036f00998-n-30-2025 |
| PARTIDAS PENDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS INDIRECTOS PARA LOS | 2023 | SEDENA | ADJUDICADO | DISTRIBUCIONES ORVAL SA DE CV | $658,294.30 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-113-007000998-n-156-2023 |
| INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN | 2023 | TGM | ADJUDICADO | MAXI PELICULAS DE MEXICO SA DE CV | $113,059.24 | https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-04-e2d-004e2d001-n-153-2023 |

## Ver también

- [Licitaciones federales en Ciudad de México](https://postor.com.mx/estado/ciudad-de-mexico)
- [Procedimientos del ejercicio 2025](https://postor.com.mx/licitaciones/2025)
- [Procedimientos con estatus Adjudicado](https://postor.com.mx/licitaciones/estatus/adjudicado)
- [Mercado: materiales de construcción](https://postor.com.mx/mercado/materiales-de-construccion)
- [Mercado: papelería y útiles de oficina](https://postor.com.mx/mercado/papeleria)
- [Mercado: uniformes, vestuario y textiles](https://postor.com.mx/mercado/uniformes)

## Procedencia

- Fuente: ComprasMX / Datos Abiertos (Compras MX)
- Página: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-t-488-2025
- JSON: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-t-488-2025.json
- OCDS: https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-t-488-2025.ocds.json
- [Contratos por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-t-488-2025/contratos/1.md)
- [Todas las partidas por páginas de 50](https://postor.com.mx/adjudicacion/aa-07-110-007000999-t-488-2025/partidas/1.md)
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